Datele de baza folosite in cadrul Contabilitatii Clientilor sunt conturile de clienti. Pentru fiecare client definit in sistem trebuie creata o data de baza (un cont de client). Toate operatiunile cu clientii sunt inregistrate folosind conturile de client. Astfel, este actualizata fisa clientului, iar prin intermediul contului de reconciliere asociat contului de client se actualizeaza si registrul general (registrul Carte Mare).
Datele de baza pentru clienti contin informatii care sunt folosite astfel:
Ca valori implicite, atunci cand se inregistreaza o operatiune contabila (de exemplu, termenii de plata specificati aici sunt propusi de sistem in timpul introducerii unui document, deci nu trebuie introdusi de utilizator).
Controleaza atat modul de introducere a operatiunilor contabile, cat si procesarea ulterioara a acestora.
Clasificarea clientilor se face dupa mai multe criterii, care sunt prezentate in Capitolul .
Codificarea clientilor va fi externa - (cu exceptia Clientilor Persoane Fizice si Clientilor externi) prin atribuirea - la crearea datei de baza - a unui cod de maximum 10 caractere si se va face in urmatoarele categorii:
In afara acestor grupe se vor defini Clienti ocazionali, pentru diferite tipuri de activitati.
La FDFEE Muntenia Sud, clientii de energie se vor tine global in sistemul SAP R/3 iar inregistrarile lor (facturi emise, corectii, penalitati, taxe aferente energiei) vor fi preluate din aplicatiile externe.
Structura interfetei va fi specificata pentru aplicatia OpenSGC (FENOSA). Aceleasi informatii vor fi asigurate prin preluarea datelor din alte aplicatii, in cazul cind nu se va realiza extinderea aplicatiei OpenSGC la Sucursalele Ilfov si Giurgiu pana la preluarea datelor in SAP.
Evidenta Clientilor de energie pe fiecare client separat, inclusiv toate rapoartele de energie va fi asigurata de aplicatiile de facturare existente la ELECTRICA Muntenia Sud.
Codificare clientil 13113p1524n or de energie va fi externa, diferentiata pe Tip Client de energie:
Agenti economici mari consumatori
Agenti economici mici consumatori
Casnici, cu subcategoriile de tarif:
o Casnici
o Pensionari
o Atipici
De asemenea se va crea un Client pentru Taxele aferente energiei, care sunt gestionate si vor fi preluate din aplicatiile existente la Electrica Muntenia Sud - in categoria Alti Clienti.
S-a convenit pentru codificarea Clientilor de energie, definirea pe Organizatie de vanzari, iar facturile vor fi diferentiate dupa locul unde au fost emise (CRC). Codul CRC va fi reprezentat de Cod Grup de vanzari.
Grupele de Clienti pentru ELECTRICA Muntenia Sud si conventiile de codificare sunt prezentate sintetic in tabelele urmatoare
Grupe de Clienti FDFEE Muntenia Sud
|
Grup de conturi |
Litera / Codificare |
Semnificatia |
Cont |
|
ENMA |
Vor fi creati cate trei clienti ENMA pentru fiecare organizatie de vanzari / judet. Codificarea se va face in felul urmator: - Cod Judet +COD Organizatie vanzari + "A" |
Clienti energie = agenti economici, mari consumatori OBS: Cod Judet: B - Bucuresti IF - Ilfov GR - Giurgiu Cod Organizatie vanzari : 8000 - Filiala 8010 - SDFEE Bucuresti 8020 - SDFEE Ilfov 8030 - SDFEE Giurgiu | |
|
Pentru clientiii ENMA care au si facturi emise cu tarif de CASNIC (client mixt) se vor crea urmatoarele inregistrari de baza: - Cod Judet + Cod Organizatie vanzari + "MXA" - pentru facturile emise cu tarif pentru MARI CONSUMATORI clientului mixt | |||
|
- Cod Judet + Cod Organizatie vanzari + "CXA" - pentru facturile emise cu tarif de CASNIC clientului mixt | |||
|
ENMI |
Codificarea se va face in felul urmator: Vor fi creati cate doi clienti ENMI pentru fiecare organizatie de vanzari / judet. - Cod Judet + Cod Organizatie de vanzare +"B" pentru clientii mici consumatori cu facturi emise cu tarif pentru MICI CONSUMATORI |
Clienti energie = agenti economici, mici consumatori | |
|
- Cod Judet + Cod Organizatie de vanzare + "CXB" pentru client MIXT- pentru facturi cu tarif de CASNIC | |||
|
CASN |
Vor fi creati cate trei clienti CASN pentru fiecare organizatie de vanzari / judet. Codificarea se va face in felul urmator: -Cod Judet + Cod Organizatie vanzari + "CS" - pentru Consumatori casnici | ||
|
-Cod Judet + Cod Organizatie vanzari + "PS" pentru Pensionari | |||
|
-Cod Judet + Cod Organizatie vanzari + "ACS" pentru Clienti atipici | |||
|
CLAL |
i). Clienti cu cod fiscal: - LITERA DE IDENTIFICARE A JUDETULUI + PARTE NUMERICA COD FISCAL CLIENT ii). Clienti fara cod fiscal: - LITERA DE IDENTIFICARE A JUDETULUI + COD ACTUAL AL CLIENTULUI |
Clienti din prestari servicii si vanzari de materiale OBS: - LITERA DE IDENTIFICARE A JUDETULUI VA FI: A - Filiala; B - Bucuresti C - Ilfov D -Giurgiu | |
|
Alti clienti din alte activitati | |||
|
Clienti SISE din alte activitati | |||
|
Client ELECTRICA din alte activitati | |||
|
Va fi creat cate un client de taxe pentru fiecare organizatie de vanzari / judet. Codificarea va fi: Cod Judet + Cod Organizatie vanzari + "TX" |
Client Taxe abonati energie Cod Judet: B - Bucuresti IF - Ilfov GR - Giurgiu Cod Organizatie vanzari : 8000 - Filiala 8010 - SDFEE Bucuresti 8020 - SDFEE Ilfov 8030 - SDFEE Giurgiu | ||
|
CPER |
Codificarea se va face in felul urmator: Cod Domeniu de activitate + MARCA: |
Clienti personal propriu Filiala: 8000 +MARCA Bucuresti: 8100 +MARCA Ilfov: 8200 + MARCA Giurgiu: 8300 +MARCA | |
|
PFIZ |
Codificare interna Codificarea va fi efectuata automat, nu trebuie completata in fisierul de preluare, gama de numere: 01: de la 0000000001- la 0000009999 |
Alti clienti - Persoane Fizice | |
|
EXPO |
NU EXISTA LA MOMENTUL DE FATA CODIFICAREA VA FI INTERNA, ATRIBUITA DE SISTEM, COD UNIC NUMERIC PENTRU FIECARE CLIENT Codificarea va fi efectuata automat, nu trebuie completata in fisierul de preluare, gama de numere: 02: de la 0000010000- la 0000099999 |
Clienti externi OBS: - NU EXISTA LA MOMENTUL DE FATA | |
|
OCAL |
Codificarea va fi externa, cu nume semnificativ (Detaliati in Tabel Clienti Ocazionali) |
Clienti ocazionali | |
|
OCTR |
Codificarea va fi externa, cu nume semnificativ (Detaliati in Tabel Clienti Ocazionali) |
Clienti ocazionali Taxa racordare |
Grupe conturi clienti SISE
|
Grup de conturi |
Litera / Codificare |
Semnificatia |
Cont |
|
CLAL |
i).Clienti cu cod fiscal: - LITERA DE IDENTIFICARE A JUDETULUI + PARTE NUMERICA COD FISCAL CLIENT ii). Clienti fara cod fiscal: - LITERA DE IDENTIFICARE A JUDETULUI + COD ACTUAL AL CLIENTULUI |
Clienti din prestari servicii si vanzari de materiale OBS: - LITERA DE IDENTIFICARE A JUDETULUI VA FI: A - Sucursala; B - Bucuresti C - Ilfov D -Giurgiu |
|
|
Alte servicii prestate catre FDFEE |
|||
|
Alte servicii prestate catre alti clienti |
|||
|
CSUB |
i).Clienti cu cod fiscal: - LITERA IDENTIFICARE A JUDETULUI + PARTE NUMERICA DIN COD FISCAL CLIENT+ "M" ii). Clienti fara cod fiscal: - LITERA DE IDENTIFICARE A JUDETULUI + COD ACTUAL AL CLIENTULUI +"M" |
Clienti Subcontractanti Materiale - LITERA DE IDENTIFICARE A JUDETULUI VA FI: A - Sucursala; B - Bucuresti C - Ilfov D -Giurgiu |
|
|
i).Clienti cu cod fiscal: - LITERA DE IDENTIFICARE A JUDETULUI + PARTE NUMERICA COD FISCAL CLIENT+ "S" ii). Clienti fara cod fiscal: - LITERA DE IDENTIFICARE A JUDETULUI + COD ACTUAL AL CLIENTULUI + "S" |
Clienti Subcontractanti Servicii - LITERA DE IDENTIFICARE A JUDETULUI VA FI: A - Sucursala; B - Bucuresti C - Ilfov D -Giurgiu |
||
|
CPER |
Codificarea se va face in felul urmator SISE: 1000 + "MARCA" Bucuresti: 1100 + "MARCA" Ilfov: 1200 + "MARCA" Giurgiu: 1300 + "MARCA" |
Clienti personal propriu |
|
|
PFIZ |
Codificare interna Codificarea va fi efectuata automat, nu trebuie completata in fisierul de preluare, gama de numere: 01: de la 0000000001- la 0000009999 |
Alti clienti - Persoane Fizice |
|
|
OCAL |
Codificarea va fi externa, cu nume semnificativ (Detaliati in Tabel Clienti Ocazionali) |
Clienti ocazionali |
Clienti ocazionali
Vor fi create doua grupe de conturi pentru clientii ocazionali:
OCAL - alti clienti ocazionali
OCTR - clienti ocazionali TAXA RACORDARE - numai pentru FDFEE
Clienti ocazionali creati pentru FDFEE MS
|
Denumire client ocazional |
Descriere client ocazional |
Cont reconciliere client ocazional |
|
OCAL - Clienti ocazionali altii |
||
|
DEBDIV_MS- Deb. Diversi clnt. FDFEE MS DEBDIV_B - Deb. Diversi clnt. Buc DEBDIV_IF - Deb. Diversi clnt. Ilfov DEBDIV_Gr - Deb. Diversi clnt. Giurgiu |
DEBITORI DIVERSI Clienti SDFEE |
|
|
PAGUBE_MS - Pagube FILIALA MS PAGUBE_B - Pagube sucursala Bucuresti PAGUBE_IF - Pagube sucursala Ilfov PAGUBE_GR - Pagube sucursala Giurgiu |
PAGUBE |
|
|
CTSARC_MS - Caiet sarcini licitatie_Filiala CTSARC_B - Caiet sarcini licitatie_B CTSARC_IF - Caiet sarcini licitatie_IF CTSARC_GR - Caiet sarcini licitatie_GR |
CAIET SARCINI LICITATIE |
|
|
AVIZED_MS - Aviz edilitar Filiala MS AVIZED_B - Aviz edilitar Bucuresti AVIZED_IF - Aviz edilitar Ilfov AVIZED_GR - Aviz edilitar Giurgiu |
AVIZ EDILITAR |
|
|
CONVTEL_MS - Convorbiri telefonice FDFEE MS CONVTEL_B - Convorbiri telefonice sucursala Bucuresti CONVTEL_IF - Convorbiri telefonice sucursala Ilfov CONVTEL_GR - Convorbiri telefonice sucursala Giurgiu |
CONVORBIRI TELEFONICE |
|
|
DEBSIND_MS - Debitori salariati SINDSERV Buc_Cas. Filiala Ms DEBSIND_100 - Debitori salariati Buc_Cas centrala DEBSIND_101 - Debitori salariati SINDSERV Buc_CRC1 DEBSIND_102 - Debitori salariati SINDSERV Buc_CRC2 DEBSIND_103 - Debitori salariati SINDSERV Buc_CRC3 DEBSIND_104 - Debitori salariati SINDSERV Buc_CRC4 DEBSIND_105 - Debitori salariati SINDSERV Buc_CRC5 DEBSIND_106 - Debitori salariati SINDSERV Buc_CRC6 DEBSIND_107 - Debitori salariati SINDSERV Buc_CRC7 DEBSIND_108 - Debitori salariati SINDSERV Buc_CRC8 DEBSIND_109 - Debitori salariati SINDSERV Buc_CRC9 DEBSIND_110 - Debitori salariati SINDSERV Buc_CRC10 DEBSIND_111 - Debitori salariati SINDSERV Buc_CRC11 DEBSIND_112 - Debitori salariati SINDSERV Buc_CRC12 DEBSIND_113 - Debitori salariati SINDSERV Buc_SMC DEBSIND_114 - Debitori salariati SINDSERV Buc_MC DEBSIND_115 - Debitori salariati SINDSERV Buc_Alte sume DEBSIND_200 - Debitori salariati SINDSERV IF_Cas. Centr. If DEBSIND_201 - Debitori salariati SINDSERV IF _Cas. EST DEBSIND_202 - Debitori salariati SINDSERV If_Cas. VEST DEBSIND_203 - Debitori salariati SINDSERV If_Cas. Buftea DEBSIND_300 - Debitori salariati SINDSERV Gr_Cas. Centr. Gr DEBSIND_301 - Debitori salariati SINDSERV Gr_Cas. Calugareni DEBSIND_302 - Debitori salariati SINDSERV Gr_Cas. Bolintin DEBSIND_303 - Debitori salariati SINDSERV Gr_Cas. Giurgiu DEBSIND_304 - Debitori salariati SINDSERV Gr_Cas. Ghimpati |
Debitori salariati SINDSERV |
|
|
MINUS_MS - Debitori minusuri virari banca Buc_Cas. Filiala Ms MINUS_100 - Debitori minusuri virari banca Buc_Cas centrala MINUS_101 - Debitori minusuri virari banca SINDSERV Buc_CRC1 MINUS_102 - Debitori minusuri virari banca SINDSERV Buc_CRC2 MINUS_103 - Debitori minusuri virari banca SINDSERV Buc_CRC3 MINUS_104 - Debitori minusuri virari banca SINDSERV Buc_CRC4 MINUS_105 - Debitori minusuri virari banca SINDSERV Buc_CRC5 MINUS_106 - Debitori minusuri virari banca SINDSERV Buc_CRC6 MINUS_107 - Debitori minusuri virari banca SINDSERV Buc_CRC7 MINUS_108 - Debitori minusuri virari banca SINDSERV Buc_CRC8 MINUS_109 - Debitori minusuri virari banca SINDSERV Buc_CRC9 MINUS_110- Debitori minusuri virari banca SINDSERV Buc_CRC10 MINUS_111- Debitori minusuri virari banca SINDSERV Buc_CRC11 MINUS_112- Debitori minusuri virari banca SINDSERV Buc_CRC12 MINUS_113 - Debitori minusuri virari banca SINDSERV Buc_SMC MINUS_114 - Debitori minusuri virari banca SINDSERV Buc_MC MINUS_115- Debitori minus virari banca SINDSERV Buc_Alte sume MINUS_200 - Debitori minus virari banca SINDSERV Cas. Centr. If MINUS_201 - Debitori minus virari banca SINDSERV IF _Cas. EST MINUS_202 - Debitori minus virari banca SINDSERV If_Cas. VEST MINUS_203 - Debitori minus virari banca SINDSERV If_Cas. Buftea MINUS_300 - Debitori minus virari banca SINDSERV Cas. Centr. Gr MINUS_301- Deb minus virari banca SINDSERV Gr_Cas Calugareni MINUS_302- Deb minus virari banca SINDSERV Gr_Cas. Bolintin MINUS_303- Deb minus virari banca SINDSERV Gr_Cas. Giurgiu MINUS_304- Deb minus virari banca SINDSERV Gr_Cas. Ghimpati |
Debitori minusuri virari banca sindserv |
|
|
TXTMB_MS - TX timbru pers. fz. B_Cas. FIL MS TXTMB_B - TX timbru pers. fz. - Buc TXTMB_IF - TX timbru pers. fz. - Ilfov TXTMB_GR - TX timbru pers. fz. - Giurgiu |
TAXA TIMBRU PERSOANE FIZICE |
|
|
PROVDEB_MS - Provizioane debitori diversi - Filiala MS PROVDEB_B - Provizioane debitori diversi Buc PROVDEB_IF - Provizioane debitori diversi Ilfov PROVDEB_GR - Provizioane debitori diversi Giurgiu |
PROVIZIOANE DEBITORI DIVERSI |
|
|
OCTR - Clienti ocazionali TAXA RACORDARE |
||
|
TXRCD_MS - Taxa Racordare B_Cas. Filiala MS TXRCD_B - Taxa Racordare Buc TXRCD_IF - Taxa Racordare Ilfov TXRCD_GR - Taxa Racordare Giurgiu |
TAXA RACORDARE (Taxa putere + Elemente fizice) |
|
|
TXRCAV_MS - Creditori Taxa racordare - Filiala MS TXRCAV_B - Creditori Taxa racordare Buc TXRCAV_IF - Creditori Taxa racordare Ilfov TXRCAV_GR - Creditori Taxa racordare Giurgiu |
CREDITORI TAXA RACORDARE |
|
Clienti ocazionali creati pentru SISE MS
|
Denumire client ocazional |
Descriere client ocazional |
Cont reconciliere client ocazional |
|
OCAL - Clienti ocazionali altii |
||
|
EXPSIHO_MS - Examen Psihologic SISE MS EXPSIHO_B - Examen Psihologic Bucuresti EXPSIHO_IF - Examen Psihologic Ilfov EXPSIHO_GR - Examen Psihologic Giurgiu |
EXAMEN PSIHOLOGIC |
|
|
CAZTER_MS - Cazare terti SISE MS CAZTER_B - Cazare terti Bucuresti CAZTER_IF - Cazare terti Ilfov CAZTER_GR - Cazare terti Giurgiu |
CAZARE TERTI |
|
|
CTSARC_MS - Caiet sarcini licitatie_SISE MS CTSARC_B - Caiet sarcini licitatie _B CTSARC_IF - Caiet sarcini licitatie _IF CTSARC_GR - Caiet sarcini licitatie _GR |
CAIET SARCINI LICITATIE |
|
|
VFCNTOR_B - Verificare contor_B VFCNTOR_IF - Verificare contor _IF VFCNTOR_GR - Verificare contor _GR |
VERIFICARE CONTOR |
|
|
VFINSTL_B - Verificare instalatii_B VFINSTL_IF - Verificare instalatii _IF VFINSTL_GR- Verificare instalatii _GR |
VERIFICARE INSTALATII |
|
|
VERPRIZ_B - Verificare priza pamant_B VERPRIZ_IF - Verificare priza pamant _IF VERPRIZ_GR - Verificare priza pamant _GR |
VERIFICARE PRIZA PAMANT |
|
|
VERINTA_B - Verificare Intrerupator automat_B VERINTA_IF - Verificare intrerupator automat _IF VERINTA_GR- Verificare intrerupator automat _GR |
VERIFICARE INTRERUPATOR AUTOMAT |
|
|
VRSTING_B - Verificare stingatoare_B VRSTING_IF - Verificare stingatoare _IF VRSTING_GR - Verificare stingatoare _GR |
VERIF STINGATOARE |
|
|
DEBDIV_MS - Debitori diversi clienti SISE MS DEBDIV_B - Debitori diversi clienti Bucuresti DEBDIV_IF - Debitori diversi clienti Ilfov DEBDIV_GR - Debitori diversi clienti Giurgiu |
DEBITORI DIVERSI |
|
|
AUTO_B - Prestatii auto_B AUTO_IF - Prestatii auto _IF AUTO_GR - Prestatii auto _GR |
PRESTATII AUTO |
|
|
MENTEN_B - Mentenanta instalatii_Bucuresti MENTEN_IF - Mentenanta instalatii_Ilfov MENTEN_GR - Mentenanta instalatii_Giurgiu |
MENTENANTA INSTALATII |
|
|
SERVBAZA_B - Prestari Servicii activitatea de baza Bucuresti SERVBAZA_IF - Prestari Servicii activitatea de baza Ilfov SERVBAZA_GR - Prestari Servicii activitatea de baza Giurgiu |
PRESTARI SERVICII |
|
|
SERV_B - Prestari Servicii Bucuresti SERV_IF - Prestari Servicii Ilfov SERV_GR - Prestari Servicii Giurgiu |
PRESTARI SERVICII |
|
|
PROIECT_MS - Proiectare SISE-MS |
PROIECTARE |
|
In functie de produsul vandut:
Clientii de energie - in functie de tipul consumatorului:
o Mari consumatori
o Mici consumatori
o Casnici
Clienti din alte activitati.
Aceste informatii vor fi stocate atat in datele de baza - clienti (Grupul de conturi), cat si la nivel de document contabil (contul de reconciliere); acest lucru precum si utilizarea unor tipuri de documente specifice (facturi de servicii, de energie, etc) vor permite obtinerea de rapoarte pe conturile de clienti, fara a mai fi nevoie de folosirea analiticelor dezvoltate in prezent.
In functie de centre/casierii
Urmarirea clientilor (a incasarilor, a veniturilor), este facuta si pe casierii/centre. In momentul de fata acest lucru este obtinut cu ajutorul conturilor analitice. In sistemul R/3, se va renunta la aceste analitice, functia acestora urmand a fi preluata campuri din datele de baza - clienti si campuri din structurile de inregistrare a documentelor contabile. In sistem se vor defini centrele de facturare / casierii - reprezentate de grupurile de vanzari din SD.
In cazul furnizarii si distributiei energiei electrice au fost introduse centrele teritoriale corespunzatoare pentru evidenta valorica si cantitativa a energiei facturate.
Grupurile de vanzari definite pentru ELECTRICA Muntenia Sud sunt prezentate in Specificatia tehnica a modulului Vanzari si Distributie (SD )
In functie de departament si de tipul clientului (pentru energie)
Aceasta clasificare se va evidentia in datele de baza pentru clienti folosindu-se campul "BRSCH" (industrie) - 4 caractere. Cod Tranzactie: "OB44 ; campul va fi obligatoriu.
Pentru codificarea Codului de industrie s-a ales o codificare dubla, pentru obtinerea a doua rapoarte distincte: pe coduri de departamente si pe tip consumator (ag. ec., bugetari, casnici, altii)
Primele 2 caractere: se pastreaza codificarea de departamente existenta
Al treilea caracter: tipul clientului:
1 - casnici
2 - bugetari
3 - agenti economici
4 - altii
Al patrulea caracter
Pentru casnici si altii: 0
Pentru bugetari:
0 - local
1 - central
Pentru agenti:
0 - de stat
1 - privat
Tabelul cu valorile introduse in sistem este prezentat in Anexa 1 la Specificatia tehnica a modulului Vanzari si Distributie (SD )
In functie de codul CAEN
Aceasta clasificare se va evidentia in datele de baza pentru clienti folosindu-se campul "KNA1-BRAN1" (cod industrie 1) - 4 caractere, care va fi obligatoriu.
Tabelul cu Codurile CAEN este prezentat in Anexa 1 la Specificatia tehnica a modulului Vanzari si Distributie (SD)
Un cont de clienti este structurat pe trei nivele.
Informatii generale
Date pentru corespondenta: nume, adresa, telefon
Termen de cautare: se foloseste pentru cautarea unui client, nu dupa cod (in cazul folosirii codului fiscal ar fi practic imposibil pentru utilizator sa retina toate codurile fiscale ale clientilor), ci dupa un sir de caractere sugestiv (maxim 10 caractere)
Codul fiscal si numarul de inregistrare la Registrul Comertului
Detalii bancare
Date cod de companie
Cont de reconciliere: contul din registrul general (Carte Mare) in care se fac (simultan) aceleasi inregistrari ca si in registrul clientilor. Setarile facute in contul de reconciliere afecteaza si conturile de clienti asociate acestuia:
Se poate utiliza contul de reconciliere pentru configurarea ecranelor de introducere a datelor, in timpul procesarii unei tranzactii (prin grupul de stare camp)
Se specifica ce valuta se poate inregistra in contul de client
Cheia de sortare: criterii de sortare a inregistrarilor, la afisarea fisei unui client
Numar cont precedent: codul clientului in sistemul extern R/3
Date pentru calculul penalitatilor (indicator dobanda, frecventa calculului, data ultimului calcul)
Termenii de plata
Date pentru somatie
Date vanzari: sunt folosite in modulul SD,
In momentul crearii unui cont de client este obligatorie alegerea unui grup de conturi. Grupul de conturi determina:
Alocarea interna sau externa a codului de client;
Gama de coduri in care se pot defini conturile de clienti;
Controleaza ce campuri vor aparea in ecranele de creare a unui client si dintre acestea, care vor fi obligatorii si care vor fi optionale
Odata creat un client, grupul de conturi nu poate fi schimbat.
Acelasi client poate fi atat client de energie cat si de prestari servicii / vanzari de materiale. In acest caz clientul va fi definit in sistem in grupele de conturi corespunzatoare, cu coduri diferite
NOTA
Obtinerea codului fiscal este obligatorie, atat in vederea preluarii de date din vechiul sistem, cat si mai departe, la crearea noilor clienti. Codul clientului, odata creat, nu se mai poate modifica!
|
