c Типовая форма 1-п.

«__» _____________ 2008 г.

ООО "&# 10210c223k 1044;иксис Глобал" в лице Исполнительного директора Фоминой И.В., действующей на основании доверенности №5/ДГл от 21.01.2008, именуемое в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны, и

C , именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Директора по закупкам Кондратьева И.В., действующего на основании Доверенности № 104 от 20 февраля 2008 г., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателю, а Покупатель - принимать и оплачивать мобильные телефоны, цифровую технику, фототехнику, аксессуары и сопутствующие товары (в дальнейшем именуется "Товар") в количестве, ассортименте и по цене в соответствии со Спецификациями (составленными по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Договору), согласовываемыми Сторонами на каждую партию поставляемого Товара на основании заказов Покупателя и являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Поставщик обязан поставить Товар свободный от любых прав и притязаний третьих лиц.

переходит от Поставщика к Покупателю:

в Товарно-транспортной накладной и товарной накладной представителем Покупателя/Грузополучателя.

в Товарно-транспортной накладной и товарной накладной представителем Покупателя/Грузополучателя

стоимость доставки до склада Покупателя или Грузополучателя, указанного Покупателем. В цену товара включен НДС, независимо от согласованного сторонами базиса поставки.

2.4. Покупатель вправе получать скидки на поставляемый Товар, а также бонусы (премии) за выполнение определенных условий Договора в установленных Поставщиком случаях. Порядок предоставления и оформления скидок, бонусов (премий) определяются в дополнительных соглашениях к настоящему Договору.

3.1. Покупатель оплачивает каждую партию Товара в рублях РФ в течение 30 календарных дней с момента перехода права собственности на Товар на основании выставленного Поставщиком счета. Поставщик не взимает плату за предоставление отсрочки оплаты Товара. До момента оплаты Покупателем соответствующей партии Товар не признается находящемся в залоге у Поставщика.

3.2. Расчеты за поставленный Товар производятся путем перечисления Покупателем безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика. Иные формы расчетов возможны только по предварительному письменному согласованию Сторон.

3.4. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным после списания денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя.

гарантийные талоны производителя - на каждую единицу поставляемого товара;

счета на оплату;

В товарной накладной должна стоять ссылка на номер и дату Спецификации, по которой осуществляется поставка

6.2. При обнаружении в процессе приемки на базисе поставки «Склад Поставщика» несоответствия количества и ассортимента Товара накладным Поставщика Поставщик обязан незамедлительно предпринять действия по приведению количества и ассортимента Товара в соответствие с накладными, счетом-фактурой и соответствующей Спецификацией либо, по дополнительному согласованию с уполномоченным представителем Покупателя, незамедлительно переоформить накладные (ТОРГ-12 и № 1-Т) и соответствующую счет-фактуру с целью приведения их в соответствие с фактическим количеством и ассортиментом Товара с обязательным переоформлением Спецификации под данную поставку . При отказе Поставщика от выполнения указанных действий, либо при задержке в их выполнении более, чем на 1 (Один) час с момента начала приемки, Покупатель вправе отказаться от принятия и оплаты всей партии Товара по соответствующей Спецификации.

по форме ТОРГ-2 или ТОРГ-3, о составлении которого должна быть сделана отметка в товаросопроводительных и товарораспорядительных документах (товарная накладная по форме ТОРГ-12, товарно-транспортная накладная по форме № 1-Т).

уполномоченный представитель Поставщика не явится на склад Покупателя/Грузополучателя, Покупатель вправе осуществить дальнейшую приемку Товара по количеству и ассортименту вложений самостоятельно. В указанном случае коммерческий Акт по форме ТОРГ-2 или ТОРГ-3 оформляется без присутствия представителя Поставщика, подписывается только уполномоченным представителем Покупателя Грузополучателя будет считаться составленным надлежащим образом и являться основанием для предъявления претензии Поставщику. В акте делается отметка о номере, дате и способе отправки официального уведомления и пометка о том, что Поставщик на приемку Товара не явился.

7.3. При обнаружении Товара ненадлежащего качества в процессе его предпродажной подготовки и реализации в течение 90 дней с момента поставки Товара и подписания товарно-транспортных документов, Покупатель обязан незамедлительно известить Поставщика о выявленных недостатках Товара путем направления в адрес Поставщика официальной претензии, содержащей точное наименование Товара, IMEI и осуществить реализацию решения (произвести замену Товара, либо предоставить в адрес Покупателя обоснованный отказ) в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты ее получения от Покупателя. По истечении указанного в настоящей статье срока, претензий по качеству Товара не принимаются.

согласно п.7.4. настоящего Договора, стороны привлекают для выявления производственного либо иного характера недостатков Товара независимого эксперта. Оплата услуг эксперта осуществляется за счет Покупателя, а в случае, если экспертиза Товара подтверждает, что ненадлежащее качество Товара возникло по вине производителя Товара либо Поставщика, то есть до момента передачи Товара Покупателю, то расходы по оплате услуг эксперта и иные документально подтвержденные прямые расходы, понесенные Покупателем в связи с поставкой Товара ненадлежащего качества, должны быть возмещены Поставщиком Покупателю и Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты официальной независимой экспертной оценки. Экспертиза Товара должна быть проведена в авторизованном производителем Товара сервисном центре.

действующим законодательством РФ.

8.5. В случае просрочки оплаты Товара, Покупатель уплачивает поставщику пени в размере 0,2 % от стоимости неоплаченной партии товара за каждый день просрочки.

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2008 г., а в случае, если к указанному моменту у сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из настоящего договора, срок действия договора продлевается до полного выполнения сторонами своих обязательств.

11.4. Стороны вправе при исполнении настоящего Договора подписывать и направлять Договор, Приложения, дополнительные соглашения к нему, акты сверки, счета на оплату с помощью факсимильной связи, с последующим обязательным предоставлением оригиналов другой стороне любым доступным способом в разумный срок, не превышающий 20 (Двадцать) рабочих дней с даты предоставления факсовой копии. Документы, переданные по факсимильной связи, считаются действительными до поступления оригиналов при наличии на факсимильном сообщении надлежащей идентификации отправившей стороны (Отчет об отправке факсимильного сообщения).

к договору поставки № ____ от «___»________200__г.

«___»________200__г.

В соответствии с пунктом 1.1. договора Поставщик обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить следующий Товар на следующих условиях:

2.1. Базис поставки:

(склад поставщика/ склад покупателя)

Грузоотправитель:

(наименование, ИНН, адрес, код по ОКПО)

2.3. Грузополучатель:

(наименование, ИНН, адрес, код по ОКПО)

(адрес)

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Приложением, действуют условия Договора поставки № от « » 200___ г.

№ ___ от «__» ________ 2008 г.

«___»__________200_г.

Просим Вас оплату по договору поставки № ____ от «___»___________200__г. в размере ___________(_____ _______ ______ ___________) рублей, в т.ч. НДС (18%) _____________рублей на основании выставленного в Ваш адрес счета № ____ от «____»_____________200__г. произвести по следующим банковским реквизитам:

__________ ______ ____ ____________

__________ ______ ____ ____________

В Банке __________ ______ ____ ____________

__________ ______ ____ ____________

__________ ______ ____ ____________

/________________/

/_______________/

(наименование организации)

подтверждает, что оплата, произведенная ООО «Сан Мобайл» по платежному поручению № ____ от «__»_________200__г. в размере ___________(_____ _______ ______ ___________) рублей, в т.ч. НДС (18%) _____________рублей в адрес __________ ______ ____ __________ ______ ____ ____

(наименование организации)

на основании финансового распоряжения № ___ от «___»__________200__г. получена и учтена в счет расчетов по договору поставки № ____ от «___»___________200__г.

/________________/

/_______________/