Analiza efectuata de management

COD: PG-07

LISTA DE DIFUZARE

Indicatorul editiilor si reviziilor

CUPRINS

Procedura descrie modul de organizare si de desfasurare a analizelor efectuate de conducere cu privire la starea si functionarea sistemului de management al calitatii.

Procedura se aplica pentru analize de ansamblu ale tuturor activitatilor prin care este implementat sistemul de management al calitatii, în scopul de a determina daca acesta:

continua sa îndeplineasca cerintele din standardului SR EN ISO 9001;

este adecvat si eficient pentru realizarea Politicii si obiectivelor în domeniul calitatii.

SR EN ISO 9000:2001 - Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular.

SR EN ISO 9001:2001 - Sisteme de management al calitatii. Cerinte.

SR EN ISO 9004:2001 - Sisteme de management al calitatii. Linii directoare pentru imbunatatirea performantelor.

Manualul calitatii - cod MC

Prezenta procedura foloseste termenii definiti de "SR EN ISO 9000:2001 - Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular."

SMC - sistemul de management al calitatii

MC - manualul calitatii

PG - procedura generala

PS - procedura specifica

IL - instructiuni de lucru

F - formulare

C - chestionar

P - presedinte

RMC - responsabil cu managementul calitatii

DP - director de productie

5. descriere procedura

Participanti

In mod obisnuit, participantii la sedintele pentru analiza sistemului de management integrat calitate - siguranta alimentara sunt DG, RMC, DE, DA, DP, SSI In functie de subiectele stabilite pentru analiza, la sedinte pot participa sefii de formatii si alti invitati, secretariatul sedintei fiind asigurat de RMC.

Frecventa

Analizele sistemului de management al calitatii sunt efectuate periodic o data pe an sau ori de câte ori este necesar.

Analize suplimentare sunt organizate în anumite situatii, cum ar fi:

analiza rezultatelor unui audit extern (efectuat de un organism de certificare sau de un client);

daca auditurile interne pun în evidenta neconformitati minore repetate, sau tendinte de neconformitati majore, fata de cerintele sistemului de management al calitatii;

daca sunt modificari organizatorice care influenteaza SMC;

daca sunt modificari esentiale ale standardelor pentru SMC.

Elemente pentru analize:

Elementele care sunt luate în considerare pentru analiza sunt:

Politica si obiectivele în domeniul calitatii

continua sa fie conform obiectivelor generale ale SC PRODCOMEX VASCO SRL;

sunt cunoscute, întelese si aplicate de intreg personalul firmei;

necesita modificari determinate de: schimbari în legislatie, tendinte ale pietei, metode utilizate de competitie, intentii proprii de îmbunatatire, schimbari organizatorice etc.;

Documentele sistemului de management al calitatii

conformitatea fata de cerintele aplicabile (ISO 9001, legislatie, contracte etc.);

detaliile si prezentarea;

alte considerente legate de mentinerea sub control a acestora (autoritate pentru emitere, verificare, aprobare, difuzare, modificare etc.).

Rezultatele auditurilor interne sau externe

tipul si tendinta neconformitatilor identificate;

promptitudinea si eficacitatea actiunilor corective si preventive stabilite la audituri;

numarul, independenta, pregatirea si abilitatea auditorilor interni;

alte considerente (frecventa auditurilor, permutari de auditori etc.).

Reclamatii si alte informatii primite de la clienti

tipul si tendinta neconformitatilor identificate;

promptitudinea si eficienta actiunilor corective si preventive.

Performanta proceselor si conformitatea produsului

stadiul indeplinirii obiectivelor specifice

eventuale modificari ale standardelor de produs

necesitati de schimbare a standardelor de firma

Stadiul actiunilor corective si preventive

promptitudinea si eficacitatea actiunilor corective si preventive

Schimbari care ar putea influenta sistemul de management al calitatii

modificari flux tehnologic

modificari spatii de productie

achizitionare de echipamente

fluctuatii de personal

Instruirea personalului

tipuri, metode, resurse;

eficienta instruirii.

Performantele furnizorilor

necesitatea/oportunitatea de introducere sau eliminare din lista furnizorilor agreati.

Necesitati de îmbunatatire a sistemului de management al calitatii

Desfasurarea analizelor

Programarea unei sedinte pentru analiza sistemului calitatii este adusa la cunostinta tuturor participantilor de catre RMC, prin difuzarea cu cel putin 7 zile inaintea sedintei, a unei "Agendei de Analiza", cod F-07-01 care cuprinde:

data si locul de desfasurare;

lista participantilor;

materialele, documentele pe care sunt bazate discutiile si cine le elaboreaza;

scopul analizei;

subiectele propuse pentru analiza;

alte informatii dupa cum este necesar.

Discutiile si concluziile sunt înregistrate în "Procesul Verbal", cod F-07-02 al sedintei de catre RMC. Daca este necesar, concluziile pot fi transpuse în programe de masuri, rapoarte de neconformitate, programe de actiuni corective, decizii, dispozitii de serviciu etc.

Pregatirea si distributia acestor documente se afla în raspunderea RMC.

Distributia documentelor se face catre participanti, precum si catre alte functii implicate în aplicarea în practica a actiunilor stabilite.

Urmarirea si înregistrarea rezultatelor si a eficientei actiunilor stabilite pe linie de managementul calitatii, reprezinta responsabilitati ale RMC. Acestea sunt raportate periodic, în scris, catre DG.

6. responsabilitati

7. ABORDARE PROCES SI INDICATORI DE PERFORMANTA

8. ANEXE SI INREGISTRARI

Agenda de Analiza, cod F-07-01

Procesul Verbal, cod F-07-02