ELABORAT: S.C. DELTA VITAL QUALITY S.R.L. BUCUREsTI

CUPRINS

		Aprobare manual
		Controlul actualizarilor
		Cuprins
		Capitolul 0 - INTRODUCERE
		Prezentarea societatii
		Capitolul 1 - DOMENIU DE APLICARE
		Obiectul si gestionarea manualului
		Aplicare. EXCLUDERI
		Capitolul 2 - REFERINŢE NORMATIVE sI PRESCURTĂRI
		Referinte normative
		Prescurtari
		Capitolul 3 - TERMENI sI DEFINIŢII
		Termeni. Definitii.
		Capitolul 4 - SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII
		Procesele identificate în cadrul societatii
		Structura documentatiei sistemului de management al calitatii. Cerinte
		Generalitati
		Manualul de management al calitatii
		Controlul documentelor
		Controlul înregistrarilor
		Capitolul 5 - RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI
		Angajamentul managementului
		Orientarea catre client
		Politica si obiectivele generale în domeniul calitatii
		Planificare
		Responsabilitate, autoritate si comunicare
		Analiza efectuata de management
		Capitolul 6 - MANAGEMENTUL RESURSELOR
		Asigurarea resurselor
		Resurse umane
		Infrastructura
		Mediu de lucru
		Capitolul 7 - REALIZAREA PRODUSULUI
		Planificarea realizarii produsului
		Procese referitoare la relatia cu clientul
		Proiectare si dezvoltare
		Aprovizionare
		Productie si prestare de servicii
		Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare
		Capitolul 8 - MĂSURARE, ANALIZĂ sI ÎMBUNĂTĂŢIRE
		Generalitati
		Monitorizare si masurare
		Satisfactia clientului
		Audit intern
		Monitorizarea si masurarea proceselor
		Monitorizarea si masurarea produselor
		Controlul produsului neconform
		Analiza datelor
		Îmbunatatire
		Îmbunatatire continua
		Actiune corectiva
		Actiune preventiva
ANEXE
Anexa 1			Harta proceselor S.C. J.D.F. CONSTRUCTION & MANAGEMENT S.R.L. BUCUREsTI - succesiunea si interactiunea lor
Anexa 2			Lista procedurilor de sistem
Anexa 3			Lista procedurilor operationale
Anexa 4			Politica si Obiectivele Calitatii
Anexa 5			Organigrama
Anexa 6			Responsabilitati si autoritati
Anexa 7			Corespondenta între cerintele SR EN ISO 9001: 2001 si capitolele din Manual si Proceduri
Anexa 8			Termeni si definitii utilizati în documentele sistemului de management al calitatii		Capitolul 0 - INTRODUCERE Prezentarea societatii Societatea comerciala J.D.F. CONSTRUCTION & MANAGEMENT S.R.L. BUCUREsTI este o firma cu capital integrat privat autohton, înfiintata în anul 2004 si înregistrata la Registrul Oficiului Comertului cu nr. J40/20149/2004 si CIF RO 17011918 si este astfel organizata încât sa poata desfasura în conditii de calitate mai multe activitati, dupa cum urmeaza: q       cod CAEN FA 4511 - Demolarea constructiilor, terasamente si organizare de santier q       cod CAEN FA 4512 - Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii q       cod CAEN FA 4521 - Constructii de cladiri si lucrari de geniu q       cod CAEN FA 4522 - Lucrari de învelitori si sarpante la constructii q       cod CAEN FA 4525 - Alte lucrari speciale de constructii q       cod CAEN FA 4531 - Lucrari de instalatii electrice q       cod CAEN FA 4533 - Lucrari de instalatii tehnico-sanitare (fara instalatii de gaze) q       cod CAEN FA 4534 - Alte lucrari de instalatii q       cod CAEN FA 4541 - Lucrari de ipsoserie q       cod CAEN FA 4542 - Lucrari de tâmplarie si dulgherie q       cod CAEN FA 4543 - Lucrari de pardosire si placare a peretilor q       cod CAEN FA 4544 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri q       cod CAEN FA 4545 - Alte lucrari de finisare q       cod CAEN FA 4550 - Închirierea utilajelor de constructii si demolare, cu personal de deservire aferent q       cod CAEN GA 5113 - Intermedieri în comertul cu material lemnos si de constructii q       cod CAEN KA 7132 - Închirierea masinilor si echipamentelor pentru constructii, fara personal de deservire aferent Societatea are sediul social în Bucuresti, str. Intrarea Binelui nr. 1A, sector 4. In cadrul politicii generale promovate de firma, în anul 2004 s-a adoptat si implementat un sistem de management al calitatii, conform referentialului SR EN ISO 9001: 2001. Acest sistem de management este descris în prezentul Manual de Management al Calitatii editia 1. Prin aplicarea acestui sistem, orientat pe o abordare procesuala a activitatilor, si prin cresterea rolului managementului de la cel mai înalt nivel, societatea garanteaza clientilor realizarea cerintelor si exigentelor lor, cu respectarea cerintelor legale si de reglementare, în conditii de eficienta si calitate deosebita, venind chiar în întâmpinarea dorintelor acestora. Clientilor nostri le garantam seriozitate, profesionalism, preturi optime, termene de executie respectate si ca sustinem aceste conditii în toate relatiile contractuale angajate. Capitolul 1 - DOMENIU DE APLICARE

Obiectul si gestionarea manualului

Manualul de Management al Calitatii elaborat de J.D.F. CONSTRUCTION & MANAGEMENT S.R.L. BUCUREsTI reprezinta documentul principal al sistemului de management al calitatii, care defineste Politica referitoare la calitate realizata în cadrul activitatilor desfasurate de societate.

Cerintele sistemului de management al calitatii, exprimate în prezentul manual si în documentele la care acesta face referire, urmaresc atingerea urmatoarelor scopuri:

Asigurarea capabilitatii societatii de a furniza lucrari si servicii care 19219u2015t sa satisfaca cerintele clientilor, cu respectarea cerintelor legale si de reglementare aplicabile;

Cresterea satisfactiei clientului prin furnizarea de lucrari si servicii care îndeplinesc si depasesc asteptarile sale, asigurata prin îmbunatatirea continua a sistemului;

Comunicarea si constientizarea personalului societatii referitor la politica si obiectivele calitatii stabilite de managementul la cel mai înalt nivel;

Servirea ca document de referinta pentru implementarea sistemului de management al calitatii;

Definirea proceselor, structurii organizatorice, autoritatilor si responsabilitatilor tuturor serviciilor si compartimentelor functionale;

Asigurarea eficientei si eficacitatii proceselor derulate de societate.

Manualul de Management al Calitatii este întocmit/ verificat, difuzat controlat si actualizat de Responsabilul AQ, care arhiveaza si pastreaza originalele tuturor editiilor si reviziilor succesive ale Manualului de Management al Calitatii.

Aprobarea Manualului de Management al Calitatii precum si toate actualizarile acestuia se realizeaza de catre Directorul General al societatii, principala autoritate în probleme de calitate din cadrul societatii.

Actualizarea Manualul de Management al Calitatii se realizeaza în urmatoarele situatii

când se modifica organigrama societatii;

când se actualizeaza/ modifica documentele de referinta utilizate la elaborarea documentelor sistemului de management al calitatii adoptat;

când se constata ca sistemul adoptat nu functioneaza ori nu este eficient.

Aplicare. EXCLUDERI

Sistemul de management al calitatii prezentat în Manualul de Management al Calitatii este valabil si obligatoriu pentru toti salariatii societatii în toate activitatile derulate de societate, înscrise la cap. 0 - Prezentarea societatii.

Singura EXCLUDERE a sistemului de management al calitatii implementat de S.C. J.D.F. CONSTRUCTION & MANAGEMENT S.R.L. BUCUREsTI este Clauza 7.3 - PROIECTAREA sI DEZVOLTAREA, deoarece societatea nu are organizat un serviciu/ compartiment de proiectare si realizeaza toate lucrarile pe baza proiectelor tehnice puse la dispozitie de catre client.

2.1. Referinte normative

2.1.1. SR EN ISO 9001: 2001 - Sisteme de management al calitatii. Cerinte;

2.1.2. SR EN ISO 9000: 2006 - Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si

Vocabular;

SR EN ISO 19011: 2003 - Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitatii si/sau de mediu;

2.1.4. SR ISO/TR 10013: 2003 - Linii directoare pentru documentatia sistemului de management al calitatii;

2.1.5. SR ISO 10005: 1999 - Managementul calitatii. Ghid pentru planurile calitatii;

2.1.6. Legea nr.10/ 1995 - privind calitatea în constructii;

2.1.7. HG nr.766/ 1997 - pentru aprobarea unor regulamente de aplicare a Legii nr.10/1995 privind calitatea în constructii;

2.1.8. Ordonanta nr.20 1992 privind activitatea de metrologie, cu modificarile ulterioare;

2.1.9. M.Of. nr.178/ 02.03.2004 - Ordin pentru aprobarea listei oficiale a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal L.O. 2004;

2.1.10. Legea nr.98/2004 - pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie;

2.1.11. HGR nr.925/ 1995 - Regulament de verificare si expertiza tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

2.1.12. HG nr.273/ 1994 - Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

2.1.13. HG 622/2004 - conditii de introducere pe piata a produselor pentru constructii;

2.1.14. Legea nr.319/ 2006 - privind sanatatea si securitatea în munca.

2.2. Prescurtari

3.1. Termeni. Definitii

Termenii si definitiile utilizate în documentele sistemului de management al calitatii sunt cele prezentate în referentialul SR EN ISO 9000: 2006 Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si Vocabular - vezi Anexa 8 .

4.1. Procesele identificate în cadrul societatii

Sistemul de management al calitatii este structurat si documentat având la baza urmatoarele principii:

Orientarea catre client,

Leadership,

Implicarea personalului,

Abordarea bazata pe proces,

Abordarea managementului ca sistem,

Îmbunatatirea continua,

Abordarea pe baza pe fapte în luarea deciziilor,

Relatii reciproc avantajoase cu furnizorul.

J.D.F. CONSTRUCTION & MANAGEMENT S.R.L. a identificat si monitorizeaza un sistem de procese, a caror succesiune si interactiune este prezentata în Anexa 1.

Abordarea procesuala implica tratarea oricarei activitati prin derularea în 4 pasi a unui ciclu PDCA:

Plan = Planifica

Act = Amelioreaza Do = Deruleaza

Check Controleaza

Datorita abordarii procesuale a tuturor activitatilor desfasurate de societate, la momente diferite, în relatiile cu ceilalti colegi, fiecare salariat va fi:

client intern fata de procesul din amonte, si apoi

furnizor intern pentru procesul din aval.

Harta proceselor S.C. J.D.F. CONSTRUCTION & MANAGEMENT S.R.L. prezinta procesele de realizare a lucrarilor si serviciilor si toate cele care concura la aceasta identificând procedurile documentate sau alte documente ale SMC care descriu procesul respectiv, într-o reprezentare a lor pe cele trei categorii, astfel:

procese de management (de conducere a afacerii: alocare resurse, planificare, analiza date si îmbunatatire continua)

procese principale (care creeaza plus valoarea)

procese suport (care asigura toate conditiile necesare desfasurarii în bune conditii a activitatii de productie, monitorizarea si masurarea ei, inclusiv a eficientei si eficacitatii SMC implementat)

Fiecare proces identificat este reprezentat detaliat într-o Harta proprie, care creeaza cadrul si siguranta ca acesta se desfasoara în conditii controlate, identificând intrarile si asigurându-se ca iesirile sunt consistente si efective.

Datorita abordarii procesuale a tuturor activitatilor desfasurate de societate, fiecare salariat, în relatiile cu ceilalti colegi, la momente diferite, va fi întâi "client intern" fata de procesul din amonte, pentru ca apoi sa devina la rândul sau "furnizor intern" pentru procesul din aval.

4.1.1. Procese de management

Procesele de management identificate în S.C. J.D.F. CONSTRUCTION & MANAGEMENT S.R.L. sunt:

Politica si Obiectivele Calitatii

Planificarea

Managementul resurselor

Analiza efectuata de management

Analiza datelor. Îmbunatatire

4.1.2. Procese principale

Procesele principale identificate în S.C. J.D.F. CONSTRUCTION & MANAGEMENT S.R.L. sunt:

Contractarea

Aprovizionarea

Productia si furnizarea de servicii

Monitorizarea proceselor si produselor

Predarea / Vânzarea  

4.1.3. Procese suport

Procesele suport identificate în S.C. J.D.F. CONSTRUCTION & MANAGEMENT S.R.L. sunt:

Ofertarea

Comunicarea

Competenta, constientizare si instruire

Mentenanta utilajelor

Controlul produsului neconform

Audit intern

Actiuni corective

Actiuni preventive

Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare

Masurarea satisfactiei clientului

Controlul documentelor

Controlul înregistrarilor

J.D.F. CONSTRUCTION & MANAGEMENT S.R.L. nu utilizeaza procese externe, care pot sa influenteze conformitatea produsului cu cerintele clientului.

4.2. Structura documentatiei sistemului de management al calitatii. Cerinte

J.D.F. CONSTRUCTION & MANAGEMENT S.R.L. a documentat, implementat si mentine un Sistem de Management al Calitatii (SMC) în scopul de a furniza servicii care sa satisfaca cerintele si chiar sa depaseasca asteptarile clientilor.

SMC adoptat a fost structurat tinând cont de marimea societatii, specificul lucrarilor si serviciilor furnizate, complexitatea si interactiunea proceselor, nivelul de pregatire si calificare a personalului.

Documentarea sistemului de management al calitatii în S.C. J.D.F. CONSTRUCTION & MANAGEMENT S.R.L. s-a facut în conformitate cu cerintele SR EN ISO 9001: 2001 adoptat ca standard de referinta, prevederile Legii 10/ 1995 si a regulamentelor si reglementarilor aferente.

Documentatia SMC adoptat este structurata pe urmatoarele niveluri, de sus în jos:

q       Nivelul I - Manualul de Management al Calitatii

q       Nivelul II - Procedurile de Sistem;

q       Nivelul III - Procedurile Operationale;

q       Nivelul IV - Procedurile Tehnice de Executie/ instructiuni de lucru, Planurile Calitatii, formulare si

rapoarte.

SMC documenteaza toate fazele, de la identificarea cerintelor si asteptarilor clientilor (ca date de intrare) pâna la masurarea satisfactiei acestora (ca date de iesire).

Satisfactia clientului este monitorizata prin evaluarea informatiilor referitoare la perceptia acestuia asupra modului în care J.D.F. CONSTRUCTION & MANAGEMENT S.R.L. a îndeplinit cerintele sale.

În Anexa 7 a prezentului manual este prezentata - Corespondenta între cerintele SR EN ISO 9001: 2001 si capitolele/ paragrafele din Manual si Proceduri (de sistem si operationale ale SMC adoptat).

4.2.1. Generalitati

Aplicarea si functionarea unui SMC în cadrul societatii,

necesara ca toate lucrarile/ serviciile realizate satisfac cerintele clientilor - cu punerea accentului pe prevenirea neconformitatilor, dar si eliminarea prompta a acestora atunci când au fost depistate;

asigura ca prevederile procedurilor sunt compatibile cu cerintele din standardul de referinta SR EN ISO 9001: 2001, ale Legii 10/ 1995, ale reglementarilor în vigoare si ca acestea conduc la îndeplinirea Politicii si Obiectivelor Calitatii aprobate;

asigura ca toate activitatile determinante pentru calitatea lucrarilor realizate sunt planificate, executate, controlate si îmbunatatite permanent, prin stabilirea tuturor fazelor ce se parcurg precum si a documentelor de referinta necesare derularii activitatilor ce concura la realizarea lucrarilor, la nivelul de calitate stabilit prin contracte;

asigura efectuarea de audituri periodice interne în vederea analizarii modului de respectare a SMC adoptat, a eficacitatii acestuia ori reliefeaza necesitatea modificarii cerintelor stabilite;

asigura abordarea problemelor calitatii serviciilor înca din faza de marketing, atât din punct de vedere tehnico-economic cât si din punct de vedere al stabilirii responsabilitatilor si competentelor ce revin personalului implicat în toate fazele de realizare a acestora;

asigura corelarea calitatii si costurilor.

v      Controlul documentelor

v      Controlul înregistrarilor

v      Auditul intern

v      Controlul produsului neconform

v      Actiuni corective

v      Actiuni preventive.

Lista procedurilor de sistem este prezentata în Anexa 2 a manualului.

Responsabilitatea tinerii sub control a procedurilor aprobate revine Responsabilului AQ, dupa cum este detaliat în procedura de sistem, cod PS-4.2.3 "Controlul documentelor".

Responsabilii de proces au identificat procesele cu caracter operational procedurabile, iar Lista procedurilor operationale este prezentata în Anexa 3 a manualului.

Procedurile/ instructiunile cuprind urmatoarele elemente:

responsabilitatile personalului implicat în realizarea proceselor identificate;

activitati necesare pentru îndeplinirea scopului procedurii, în succesiunea lor logica;

dupa caz, conditii prealabile necesare înainte de derularea proceselor descrise de procedura;

actiuni necesare pentru monitorizarea si masurarea conformitatii proceselor cu cerintele contractuale si cele ale reglementarilor aplicabile (metode si documente de referinta utilizate)

criteriile de acceptare, necesare pentru a determina daca procesele derulate ating indicatorii de performanta stabiliti;

înregistrarile ce se întocmesc ca urmare a derularii proceselor, semnaturile necesare pentru validare, gestionarea documentelor; formularele utilizate (anexate la procedura) - dovezi obiective prin care se demonstreaza ca scopul procedurii este realizat, modul de completare al formularelor.

Procedurile de sistem sunt elaborate de catre Responsabilul AQ ori de catre o firma specializata si descriu scopul, responsabilitatile si modul de derulare a proceselor necesare implementarii elementelor principale ale sistemului de management al calitatii.

Procedurile operationale sunt elaborate de catre diferitele servicii/ compartimente ale societatii ori de catre o firma specializata si descriu scopul, responsabilitatile si modul de desfasurare al proceselor specifice derulate de acestea.

Procedurile tehnice de executie sunt elaborate de serviciul Tehnic pentru toate tipurile de lucrari executate si reprezinta documentele ce descriu tehnologiile proceselor de executie specifice societatii, stabilind competentele, responsabilitatile, cerintele prealabile, modul de executie si verificare a acestora, criteriile de acceptare - respingere, înregistrarile ce se emit ca dovezi obiective ale realizarii cerintelor si caracteristicilor solicitate.

Instructiunile de lucru sunt elaborate de catre diferite servicii/ compartimente ale societatii si descriu scopul, responsabilitatile si modul de procesare al unor documente la interfata dintre acestea.

Planul calitatii este elaborat de serviciul Tehnic pe baza DTE, în colaborare cu persoane competente din zona executiei si a controlului calitatii si sunt specifice fiecarui contract de lucrari încheiat.

Planul calitatii este aprobat de catre Directorul General, dupa avizarea de catre Responsabilul AQ si poate fi difuzat la cerere, clientului.

Planul calitatii contine:

denumirea fazelor din proces, inclusiv cele de verificare si confirmare a calitatii, punctele de monitorizare si dupa caz, masurare obligatorii, personalul ce concura la realizarea lucrarii;

documentatia tehnica de referinta;

tipul înregistrarilor necesar a fi emise, pentru demonstrarea executiei si confirmarea calitatii.

Formularele si rapoartele sunt stabilite în ultimul capitol al procedurilor care le-au generat, capitol denumit "Documente si Înregistrari si a caror modalitate de procesare este descrisa în acestea sau în instructiuni de lucru specifice.

4.2.2. Manualul de Management al Calitatii

Manualul de Management al Calitatii al S.C. J.D.F. CONSTRUCTION & MANAGEMENT S.R.L. BUCUREsTI contine o descriere succinta a SMC adoptat de societate (defineste structura sistemului de management al calitatii adoptat si organizarea societatii, defineste politica si obiectivele generale ale calitatii, stabileste reguli pentru realizarea obiectivelor privind calitatea stabilite si responsabilitatile pe functii si nivelul de autoritate acordat) si reprezinta principalul document de referinta pentru implementarea si mentinerea acestui sistem la nivelul tuturor functiilor organizatorice.

Responsabilul AQ are delegata autoritatea necesara pentru tinerea sub control a manualului privind elaborarea/ verificarea, aprobarea si actualizarea acestuia - cu obtinerea acelorasi avize ca si pe documentul initial.

Manualul de Management al Calitatii poate fi prezentat în licitatii, pus la dispozitie spre consultare, la cerere, organelor ISC, si daca exista prevederi contractuale în acest sens, reprezentantilor autorizati ai clientului.

Editiile si reviziile succesive ale manualului sunt tinute sub control si difuzate astfel:

intern - controlat, pe baza de Lista de difuzare, confirmata de primire prin semnatura primitorului;

extern - necontrolat, la solicitarea clientilor sau autoritatilor, pe baza de scrisoare de însotire cu numar de înregistrare si semnatura ori numar de primire, dupa caz.

La elaborarea si actualizarea manualului de management al calitatii se respecta metodologia descrisa în procedura operationala cod PO-4.2 "Elaborarea documentelor sistemului de management al calitatii".

Controlul documentelor

Sistemul de tinere sub control al documentelor în cadrul S.C. J.D.F. CONSTRUCTION & MANAGEMENT S.R.L. este descris în procedura "Controlul documentelor" cod PS-4.2.3.

n cadrul acestui sistem de tinere sub control sunt stabilite cerinte referitoare la

categoriile de documente tinute sub control

evidenta, forma si provenienta documentelor(interne sau externe)

responsabilitatile si modul de desfasurare a activitatilor de primire, identificare, întocmire, analiza, verificare, aprobare, modificare, difuzare si circulatie a tuturor documentelor în cadrul societatii

gestionarea si arhivarea documentelor pentru identificare si trasabilitate în functie de cerintele sistemului propriu de înregistrare sau de cerintele contractuale specificate.

Cerintele privind controlul documentelor se aplica procedurilor, desenelor, specificatiilor, normelor, normativelor, standardelor, legislatiei utilizate de societate, precum si altor categorii de documente necesare aprovizionarii, monitorizarii proceselor si functionarii SMC.

Câteva dintre cerintele ce definesc regimul controlat sunt:

toate documentele sunt identificate (dupa caz) prin titlu si/sau numar de înregistrare, data la care s-au întocmit, numarul exemplarului, cod formular, numar pagina din total pagini, s.a.

toate documentele si datele sunt analizate si aprobate înainte de emitere de catre personal autorizat (functia, numele în clar, semnatura si data). Nivelurile la care se analizeaza si aproba acestea sunt stabilite prin procedurile care au generat fiecare categorie de document în parte;

difuzarea documentelor se face în mod controlat de catre emitenti, pe baza de liste de difuzare;

editiile si reviziile valabile ale documentelor aplicabile se difuzeaza în toate zonele de interes (unde se desfasoara activitati la care se refera respectivele documente).

Modificarile documentelor sunt analizate si aprobate la nivelul acelorasi functii care au analizat si aprobat documentele initiale.

Identificarea modificarilor/ actualizarilor documentelor este tinuta sub control de catre elaboratorii documentelor initiale - prin liste de control ce contin motivele acestora si fac referiri la paginile care au fost afectate; precum si de catre Responsabilul AQ prin lista documentelor SMC în vigoare, pe care o actualizeaza periodic, în scopul de a preveni utilizarea de documente perimate.

Controlul înregistrarilor

S.C. J.D.F. CONSTRUCTION & MANAGEMENT S.R.L. prin aceasta procedura de sistem cod PS-4.2.4 descrie masurile dispuse, si responsabilitatile din cadrul societatii pentru tinerea sub control a înregistrarilor identificarea (codificarea , înregistrarea (indexarea), verificarea, avizarea, circuitul, colectarea, arhivarea, retragerea, accesul controlat si în final, distrugerea acestora.

Inregistrarile reprezinta un tip special de documente, care nu se mai pot modifica dupa emiterea lor - în sensul ca acestea contin date/ informatii/ valori/ caracteristici existente la un moment dat, ca rezultat al unor verificari/ evaluari/ masuratori/ încercari (ex.: testarea calitatii unui material/ produs/ serviciu).

Înregistrarile realizate sunt verificate pentru a se asigura ca sunt identificabile, lizibile, valabile în raport cu lucrarea sau serviciul specificat.

Sistemul adoptat asigura prin cadrul organizatoric si procedurat creat, respectarea cerintelor contractuale legate de accesul, regimul, durata de pastrare în societate si transferul înregistrarilor solicitate de client pentru cartea constructiei.

Totodata sistemul adoptat asigura accesul controlat si limitat în arhiva societatii, cu respectarea cerintelor clientului pentru punerea acestora la dispozitie (stabilita prin clauzele contractuale) în scopul evaluarii si inspectiei.

Arhivarea si pastrarea înregistrarilor se face în spatii adecvate si în conditii corespunzatoare, care sa previna deteriorarea, pierderea sau distrugerea lor.

5.1. Angajamentul managementului

Asumarea responsabilitatii managementului este una dintre premisele si conditiile esentiale necesare functionarii sistemului de management al calitatii, deoarece aceasta este în strânsa dependenta cu vointa managementului de la cel mai înalt nivel.

Managementul S.C. J.D.F. CONSTRUCTION & MANAGEMENT S.R.L. de la cel mai înalt nivel dovedeste angajamentul sau pentru elaborarea, implementarea SMC si îmbunatatirea continua a eficacitatii SMC în scopul realizarii calitatii lucrarilor si serviciilor executate, care este garantata de urmatoarele convingeri :

importanta comunicarii si satisfacerii cerintelor clientului precum si a celor de reglementare;

necesitatea stabilirii Politicii si Obiectivelor generale ale Calitatii si consultarea în stabilirea Obiectivelor Specifice la nivelele relevante;

constientizarea personalului pentru cunoasterea si respectarea cerintelor documentelor SMC;

asigurarea continua a resurselor necesare, a infrastructurii si a unui mediu de lucru adecvat;

realizarea lucrarilor la nivelul de calitate solicitat si predarea lor la termenul stabilit;

cresterea eficientei SMC prin prevenirea aparitiei neconformitatilor;

realizarea analizei periodice a SMC de catre management;

crearea unei bune reputatii pe piata constructorilor.

Analiza efectuata de management este detaliata în procedura PO-5.6 "Analiza efectuata de management".

5.2. Orientarea catre client

În scopul de a-si mari abilitatea de a satisface clientii, managementul de la cel mai înalt nivel s-a asigurat de perceptia pietii în care societatea îsi desfasoara activitatea, aceasta fiind interesata sa determine cerintele de actualitate si asteptarile viitoare ale clientilor, dar si potentiali noi clienti.

Managementul la cel mai înalt nivel a decis unde, când si cum trebuie sa utilizeze resursele pentru a se asigura ca:

lamureste eventualele neclaritati vis-a-vis de cerintele explicite ale clientilor si-i prezinta informatii referitoare la cerintele implicite ale produsului;

lucreaza în scopul de a satisface clientii conform acestor cerinte.

Orientarea catre client impune sintetizarea informatiilor referitoare la nevoile si asteptarile clientilor, cum ar fi:

Analizarea clientului si supravegherea pietii;

Comunicarea si trecerea în revista a activitatilor implicate;

lnteresul despre complexitatea proceselor (mecanizate, manufacturate);

Managementul la cel mai înalt nivel s-a asigurat ca informatiile obtinute sunt analizate si sunt folosite ca date de intrare pentru:

Dezvoltarea si îmbunatatirea politicii calitatii;

Stabilirea unor obiective pe deplin întelese si realizabile;

Planificarea sistemului de management al calitatii;

Identificarea oricaror actiuni necesare pentru marirea satisfacerii clientului.

5.3. Politica si obiectivele calitatii

La baza elaborarii si implementarii SMC adoptat în cadrul S.C. J.D.F. CONSTRUCTION & MANAGEMENT S.R.L. BUCUREsTI sta Politica în domeniul calitatii aprobata de Directorul General - parte componenta a strategiei de management.

Aceasta include si Obiectivele Calitatii si este prezentata în Anexa 4 a prezentului manual.

La sfârsitul fiecarui an calendaristic

q       se analizeaza gradul de îndeplinire a obiectivelor calitatii aprobate pe anul respectiv,

q       se stabilesc obiectivele calitatii pentru anul urmator,

q       se analizeaza daca politica calitatii continua sa-si mentina adecvanta fata de realitatea evolutiei societatii.

Politica se comunica personalului prin diverse metode (instruire, afisare), se analizeaza periodic de catre management si se actualizeaza dupa necesitati.

5.4. Planificare

5.4.1. Obiectivele Calitatii

Managementul de la cel mai înalt nivel a stabilit Obiective ale Calitatii masurabile, la nivelul societatii si pe nivelurile relevante în influenta si realizarea calitatii. Acestea sunt planificate si urmarite pentru a fi îndeplinite de catre Reprezentantul Managementului Calitate, care raporteaza periodic managementului de vârf stadiul lor.

Obiectivele Calitatii, alaturi de Angajamentul managementului sunt cuprinse în Politica în domeniul calitatii, care este prezentata în Anexa 4 a manualului si care se actualizeaza la începutul fiecarui an calendaristic.

5.4.2. Planificarea sistemului de management al calitatii

Pentru a planifica un SMC adecvat si eficient (performant), societatea a utilizat ca date de intrare:

Cerintele standardului SR EN ISO 9001: 2001;

Politica si Obiectivele Calitatii stabilite;

Analiza resurselor disponibile;

Recomandarile clientilor privind performantele serviciilor prestate.

Analiza datelor de intrare mai sus mentionate a permis societatii sa determine resursele necesare, structura organizatorica, activitatile/ procesele, responsabilitatile si autoritatile de care are nevoie ca sa creeze un sistem de management al calitatii care sa fie capabil sa satisfaca cerintele clientilor si sa conduca la îndeplinirea politicii calitatii declarate si a obiectivelor aprobate.

Planificarea sistemului de management al calitatii este facuta în asa fel încât integritatea sistemului de management al calitatii este mentinuta chiar daca sunt planificate si implementate schimbari, cum ar fi:

restructurare;

dezvoltarea de noi procese;

introducerea de noi metode de lucru;

orice alta schimbare care ar putea avea impact asupra calitatii.

5.5. Responsabilitate, autoritate si comunicare

5.5.1. Responsabilitate si autoritate

Structura organizatorica a J.D.F. CONSTRUCTION & MANAGEMENT S.R.L. BUCUREsTI este conceputa astfel încât sa acopere toate tipurile de lucrari si servicii oferite clientilor, iar fiecare functie are stabilite atributiile si responsabilitatile în cadrul proceselor derulate (care sunt prevazute si în fisele posturilor), precum si necesitatile de comunicare interna cu celelalte servicii/ compartimente din cadrul societatii

Managementul J.D.F. CONSTRUCTION & MANAGEMENT S.R.L. BUCUREsTI la cel mai înalt nivel, prin Directorul General, detine autoritatea deplina pentru asigurarea calitatii în activitatea curenta si în acest sens, este direct responsabila de stabilirea, aplicarea si respectarea sistemului de management al calitatii.

Aceste responsabilitati se refera, în special, la persoanele care detin functiile din organigrama prezentata în Anexa 5 si care au nevoie de libertate si autoritate pentru:

initierea de actiuni care sa permita prevenirea aparitiei neconformitatilor;

identificarea si înregistrarea oricarei probleme privind calitatea;

initierea, recomandarea sau furnizarea de solutii prin circuite prestabilite;

verificarea implementarii solutiilor;

tinerea sub control a tratarii si livrarii unui produs neconform pâna la corectarea eficienta.

RESPONSABIL DE PROCES

Nota: Functie care are responsabilitatea definirii, planificarii, coordonarii si realizarii, monitorizarii si masurarii îndeplinirii indicatorilor de performanta/ parametrilor aprobati, pentru procesul societatii pentru care este desemnat responsabil (vezi Anexa 6 ).

5.5.2. Reprezentantul Managementului

Directorul General a desemnat ca Reprezentant al Managementului Calitate (RMC) pe Directorul Tehnic, care în aceasta calitate are urmatoarele responsabilitati specifice :

stabilirea, implementarea si mentinerea proceselor necesare SMC,

raportarea catre managementul de la cel mai înalt nivel privind functionarea SMC si despre orice necesitate de îmbunatatire,

promovarea în cadrul societatii a constientizarii salariatilor privind importanta satisfacerii cerintelor clientului.

5.5.3. Comunicarea interna

Managementul de la cel mai înalt nivel a definit comunicarea ca fiind un instrument important în aprecierea performantelor societatii si care conduce nemijlocit la îmbunatatirea proceselor prin implicarea personalul în realizarea obiectivelor calitatii.

Managementul de la cel mai înalt nivel a creat un climat prin care personalul este implicat în stabilirea celui mai adecvat mod de realizare a comunicarii interne a modificarilor survenite asupra responsabilitatilor, documentatiei tehnice de executie a lucrarilor, introducerea de noi tehnologii de lucru, echipamente sau materiale.

Modalitatile de comunicare interna efectiva a politicii calitatii, obiectivelor si cerintelor clientului catre personalul societatii si receptarea lor de la acesta se realizeaza în cele doua sensuri astfel:

Instruiri planificate si ori de cate ori sunt necesare;

Afisarea politicii si obiectivelor calitatii si a indicatorilor de performanta specifici stabiliti;

Informari operative zilnice (dimineata) ale personalului muncitor realizate de catre sefii de lucrari;

Sondaje în rândul salariatilor, pe tema calitatii materialelor/ produselor utilizate si a satisfactiei personale (în postura lor de clienti interni) referitoare la colaborarea si relatiile cu, colegii.

Raportarile periodice ale Responsabililor de procese privind stadiul de realizare a indicatorilor de performanta si ai productiei;

Raportarile semestriale privind stadiul implementarii actiunilor corective si a celor preventive si eficienta functionarii SMC, care contin si propuneri de îmbunatatire ale serviciilor/ compartimentelor - care se supun analizei managementului. Orice sugestie se aduce la cunostinta sefului ierarhic superior, care dupa analizarea ei, în functie de oportunitate si aplicabilitate o va include în raportarile amintite mai sus.

Raportarile AQ si CQ semestriale privind stadiul si eficienta functionarii SMC.

Discutii deschise, ori de câte ori sunt necesare, pe subiecte privind calitatea lucrarilor realizate.

Informatiile din domeniul calitatii comunicate personalului societatii se refera la:

Politica calitatii;

Responsabilitatile si autoritatea;

Cerintele clientilor si ale pietei;

Cerintele reglementarilor legale si tehnice;

Cerintele procesului, inclusiv orice schimbare;

Furnizorii de produse/ servicii acceptati;

. Performanta SMC, cum ar fi rezultatele auditurilor, rezultatul satisfacerii clientului, etc.

Comunicarea eficienta se bazeaza pe principiul: primirea informatiilor, analizarea lor, formularea raspunsurilor si transmiterea acestora în cel mai scurt timp emitentului.

În acest sens managementul de cel mai înalt nivel a identificat si a decis alocarea tuturor resurselor necesare pentru a se asigura ca:

obtine informatiile necesare referitoare la cerintele clientilor, pentru a le putea satisface;

comunica toate informatiile despre serviciu solicitate de client;

trateaza cererile de oferta sau comenzile primite, contractele încheiate;

obtine feedback-ul de la client privind satisfactia, inclusiv reclamatiile acestuia.

5.6. Analiza efectuata de management

5.6.1. Generalitati

Sistemul de management al calitatii este analizat de catre managementul J.D.F. CONSTRUCTION & MANAGEMENT S.R.L., cel putin de 2 ori pe an, în scopul evaluarii gradului de implementare si a sporirii eficientei acestuia în raport cu obiectivele în domeniul calitatii stabilite.

Secretariatul sedintelor este asigurat de Responsabilul AQ - în calitatea sa de invitat.

5.6.2. Date de intrare ale analizei

Analiza periodica a functionarii SMC are la baza ca date de intrare:

rapoartele întocmite de Responsabilii de procese (Responsabilul AQ, CQ, Aprovizionare, Tehnic, Contractare, Mecanizare, Resurse Umane si Managerul de proiect);

rapoartele întocmite de catre organele de control legale sau de catre reprezentantii clientului;

alte date relevante.

Responsabilitatea pregatirii ordinii de zi, convocarii si transmiterii tematicii ce urmeaza a fi analizata factorilor implicati, revine Responsabilului AQ.

Rapoartele de analiza, ca date de intrare, au în vedere comunicarea aspectelor legate de:

rezultatele auditurilor interne efectuate si ale monitorizarii executiei lucrarilor;

neconformitati de sistem, produs/ proces executie identificate;

informatii din relatiile cu furnizorii de materiale/ produse si cei de servicii;

reclamatii ale clientilor si informatii de feedback;

gradul de îndeplinire a politicii si obiectivelor calitatii;

adecvarea, eficienta, gradul de implementare al SMC si necesitatea operarii de modificari asupra cerintelor de sistem incomplet sau incorect definite;

modul de desfasurare efectiv al proceselor în raport cu prevederile procedurilor/ instructiunilor aplicabile;

gradul de îndeplinire a actiunilor corective si actiunilor preventive, aprobate în sedinta de analiza anterioara;

necesitatea actualizarii unor documente sau doar parti ale acestora ori modificari necesare în structura organizatorica si functionala a societatii, menite sa asigure o mai buna functionare a proceselor.

Prin analiza gradului de implementare si eficientei sistemului de management al calitatii se stabileste daca structura organizatorica existenta, relatiile functionale, infrastructura si mediul de lucru sunt adecvate, inclusiv daca documentele SMC adoptat si procesele identificate sunt adecvate, eficiente si efectiv implementate.

5.6.3. Date de iesire ale analizei

Analiza efectuata de catre management se finalizeaza prin aprobarea unui program de actiuni corective si actiuni preventive necesare pentru îmbunatatirea si cresterea eficientei SMC.

Acestea se pot constitui din: decizia actualizarii unor proceduri existente aprobate, a unor documente ori parti din documente ale SMC (datorita modificarii unor legi, aparitiei de reglementari noi, din adoptarea unor noi concepte referitoare la calitate), modificari organizatorice, modificari în politica manageriala sau a calitatii.

Prin procesul verbal încheiat se stabilesc persoanele responsabile si termenele de rezolvare ale masurilor aprobate si sunt aduse la cunostinta factorilor responsabili de rezolvarea lor, prin grija Responsabilului AQ.

Toate înregistrarile, în original, privind convocarea, desfasurarea si finalizarea sedintelor de analiza a managementului sunt gestionate de catre Responsabilul AQ.

Modul de derulare a analizei managementului J.D.F. CONSTRUCTION & MANAGEMENT S.R.L. privind implementarea si eficienta SMC este documentata în procedura operationala, cod PO-5.6 Analiza efectuata de management".

6.1. Asigurarea resurselor

Managementul de la cel mai înalt nivel a identificat conditiile interne si asigura resursele necesare si corespunzatoare pentru implementarea, functionarea si îmbunatatirea SMC, pentru îndeplinirea politicii si obiectivelor calitatii, precum si pentru cresterea satisfactiei clientilor.

S.C. J.D.F. CONSTRUCTION & MANAGEMENT S.R.L. BUCUREsTI a identificat toate categoriile de resurse adecvate pentru aplicarea SMC si realizarea lucrarilor din specificul sau de activitate

materiale/ logistice,

financiare si

umane, precum si

infrastructura,

mediul de lucru.

Cerinte pentru resursele materiale

toate materialele produsele utilizate în executia lucrarilor se achizitioneaza numai de la furnizori evaluati si acceptati si sunt însotite obligatoriu la primire de Declaratii de conformitate, iar materialele produsele noi si de agrementul tehnic European

Cerinte pentru resursele logistice

documente, date si informatii la zi, necesare activitatilor societatii (legislatie, norme, normative, specificatii, agremente tehnice, standarde, etc.);

proceduri tehnice de executie, operationale si de sistem;

grafice de executie a lucrarilor

planuri ale calitatii si fise de control calitate (FCC) pe lucrare

formulare pentru înregistrarile executiei si confirmarii calitatii lucrarilor si serviciilor;

SDV-uri calibrate si DMM-uri adecvate, verificate metrologic la zi

utilaje de mecanizare specifice activitatilor derulate, precum si piese de schimb pentru acestea.

Cerinte pentru resursele financiare

planificarea în bugetul de venituri si cheltuieli si alocarea permanenta a mijloacelor financiare necesare pentru realizarea obiectivelor propuse prin politica în domeniul calitatii a SMC adoptat.

6.2. Resurse umane

6.2.1. Generalitati

Managementul de la cel mai înalt nivel s-a asigurat ca este disponibila competenta necesara pentru functionarea efectiva si eficienta a SMC, analizând nevoile de competenta actuale dar si viitoare.

La aprecierea nevoilor de competenta s-au folosit urmatoarele surse:

Cerinte statutare si de reglementare, care afecteaza societatea si partile sale interesate;

. Modificari ale structurii organizatorice, proceselor, echipamentelor de lucru si DMM-urilor;

. Evaluarea competentei individuale pe post - calitati, abilitati, cerinte specifice postului si mediului

de lucru;

. Nevoi de management anticipate de cresterea fortei de munca;

. Nevoi viitoare bazate pe planuri si obiective strategice pe termen scurt.

Managementul executiv determina nivelurile de competenta, experienta si pregatire necesare pentru asigurarea capabilitatii personalului.  

Cerinte pentru resursele umane

conducere: personal competent (Manager de proiect), constientizat, instruit, dotat cu toate mijloacele si autoritatea necesara pentru organizare, conducere, analiza si optimizare a proceselor

executie sefi de puncte de lucru cu experienta, nivel de calificare corespunzator, personal executant si deservent al utilajelor, instruit si calificat

inspectii si încercari personal instruit, calificat si atestat (CQ);

audit intern: personal calificat (specializat) si instruit, independent fata de zonele auditate.

Pentru a îmbunatati atât efectivitatea cât si eficienta sistemului de management al calitatii, managementul la cel mai înalt nivel pune accent deosebit pe implicarea si sprijinul personalului.

Implicarea personalului este realizata prin:

instruirea permanenta;

verificarea asumarii responsabilitatilor si autoritatii atribuite prin MMC si fisele posturilor;

consultarea la stabilirea obiectivelor specifice;

recunoasterea si recompensarea periodica pentru atingerea obiectivelor specifice;

încurajarea initiativei, comunicarea sugestiilor si a opiniilor;

analiza continua a nevoilor personalului.

6.2.2. Competenta, constientizare si instruire

Managementul de la cel mai înalt nivel al J.D.F. CONSTRUCTION & MANAGEMENT S.R.L. ia masurile necesare pentru ca personalul ce influenteaza calitatea productiei (lucrarilor), sa fie competent, calificat, autorizat, dupa caz, si instruit periodic - în vederea îndeplinirii corecte a atributiilor ce îi revin, conform cerintelor SMC adoptat.

Asigurarea nivelului de calificare, autorizare si pregatire profesionala a personalului se realizeaza prin stabilirea în fisele posturilor a cerintelor minime de studii, calificare profesionala si autorizare, calitati si abilitati necesare pentru realizarea/ conducerea activitatilor implicate în realizarea lucrarilor.

În activitatile de selectie a personalului managementul acorda o atentie deosebita la angajarea personalului destinat activitatilor de verificare, confirmare a calitatii, precum si celui de asigurare a calitatii.

Dovezile privind competenta, calificarea si autorizarea personalului sunt pastrate de Responsabilul Resurse Umane.

Activitatea de instruire si pregatire a personalului atât din punct de vedere profesional, cât si din punct de vedere al asigurarii calitatii, reprezinta în cadrul J.D.F. CONSTRUCTION & MANAGEMENT S.R.L. o activitate continua, ce se desfasoara planificat la toate nivelurile.

Instruirea personalului se desfasoara pe baza unor programe de instruire anuale întocmite de factorii responsabili si aprobate de Directorul General.

Evaluarea eficacitatii instruirilor interne se face

imediat prin testarea însusirii cunostintelor acumulate (cerintele SMC) de catre Responsabilul AQ/ lector (care gestioneaza si procesele verbale de instruire întocmite în urma acestor actiuni) si

în timp prin rezultatele demonstrate în activitatea curenta realizata.

Responsabilul AQ gestioneaza procesele verbale de instruire întocmite în urma instruirilor efectuate.

Anual Responsabilii de procese realizeaza evaluarea personalului din subordine, în scopul de a verifica mentinerea competentelor pe functii, iar rezultatele înscrise în fisele de evaluare le transmite spre analiza si sintetizare la serviciul Resurse Umane.  

Modul de lucru stabilit si responsabilitatile functiilor implicate în identificarea necesarului de instruire/ autorizare, planificarea si realizarea programelor stabilite, sunt detaliate în procedura operationala, cod PO-6.2.2 "Competenta, constientizare si instruire".

6.3. Infrastructura

Având în vedere politica si obiectivele calitatii si luând în considerare nevoile si asteptarile partilor interesate, managementul de la cel mai înalt nivel a stabilit si a definit infrastructura necesara pentru realizarea lucrarilor.

Infrastructura include:

Cladiri, spatii de lucru si utilitati asociate: sediu administrativ, depozit de materiale si utilaje pentru constructii;

Echipamente pentru procese: calculatoare si software-ul asociat, birotica necesara (fax, copiator), utilaje, echipamente si DMM;

Servicii suport: mijloace de transport si comunicatie (telefoane fixe si mobile, web si e-mail).

6.4. Mediul de lucru

Managementul la cel mai înalt nivel a identificat si asigurat conditiile care influenteaza derularea activitatilor, motivarea si satisfactia personalului, astfel încât sa se realizeze conformitatea produsului (lucrarii) cu cerintele clientului, prin crearea unui mediu de lucru adecvat, combinatie a factorilor umani si fizici.  

Pentru crearea unui mediu de lucru optim s-a tinut cont de:

Organizarea de santier;

Ergonomie, la amplasarea locurilor de munca;

Regulile de igiena si curatenie;

Regulile de securitatea muncii, inclusiv necesitatea echipamentului de protectie;

Facilitatile pentru personal: caldura, lumina si nivelul maxim admis pentru umiditate, zgomot si poluarea mediului;

Metodele de lucru care creeaza oportunitati de implicare a personalului.

7.1. Planificarea realizarii produsului

Planificarea realizarii produsului este necesara pentru a se demonstra:

abordarea sistematica a productiei, pe faze de executie;

asigurarea conditiilor de îndeplinire a cerintelor de calitate specificate în reglementarile tehnice si în documentele contractuale;

realizarea activitatilor de verificare-confirmare, corelat cu prevederile reglementarilor aplicabile.

Activitatea de planificare a procesului de productie se refera la urmatoarele aspecte:

identificarea si asigurarea tuturor resurselor, mijloacelor, sculelor si echipamentelor de lucru, inclusiv a dispozitivelor de masurare si monitorizare;

succesiunea fazelor relevante pentru calitatea lucrarilor executate si definirea PTE, PS si PO ce sunt aplicabile;

stabilirea materialelor/ produselor ce urmeaza a fi incluse în opera si furnizorii lor acceptati;

definirea înregistrarilor calitatii, necesar a fi întocmite si confirmate pentru demonstrarea calitatii lucrarilor executate;

stabilirea criteriilor de acceptare-respingere pentru toate caracteristicile si cerintele specificate prin reglementarile tehnice aplicabile;

stabilirea metodelor de monitorizare si masurare necesar a fi efectuate în diferitele faze de executie.

Activitatea de planificare a calitatii executiei se finalizeaza prin întocmirea Planului Calitatii aferent lucrarii, conform reglementarilor în vigoare.

Planul Calitatii se întocmeste de Responsabilul Tehnic în colaborare cu Responsabilul AQ pe baza datelor relevante furnizate de personalul de executie implicat în procesul de executie respectiv.

Planul Calitatii include ca principala componenta sectiunea Controlul în proces. Prin acesta se stabilesc

caracteristicile de calitate pentru materialele/ produsele ce se introduc în lucrare, inclusiv pentru cele proprietate a clientului (puse la dispozitie de client, spre a fi utilizate în lucrare);

succesiunea fazelor de control (controale si încercari pe materiale/ produse la primire, pe parcursul procesului de executie si la finalizarea lucrarilor);

documentele de referinta aplicabile;

criteriile de acceptare-respingere;

frecventa minima a controlului;

înregistrarile rezultate în urma controalelor.

Planul Calitatii se verifica si semneaza de Directorul Tehnic, se avizeaza de Responsabilul AQ si se aproba de Directorul General.

Cadrul general al Planului Calitatii ori doar componente ale acestuia se actualizeaza atunci când:

se modifica pe parcursul executiei lucrarilor solutiile tehnice

se modifica prevederile unor reglementari tehnice aplicabile lucrarii

se modifica cerintele de calitate pentru produs, echipamente, personal, control, încercari.

Respectarea Planului Calitatii stabilit, eficienta aplicarii lui raportat la calitatea lucrarilor realizate si la satisfacerea cerintelor contractuale, sunt analizate cel putin semestrial de catre managementul la cel mai înalt nivel, luând în discutie rapoartele furnizate de catre Responsabilii de procese din zonele de aprovizionare, productie si control tehnic.

Modul de lucru stabilit si responsabilitatile functiilor implicate în planificarea realizarii calitatii lucrarilor sunt detaliate în procedura operationala, cod PO-7.1 "Planificarea realizarii produsului

7.2. Procese referitoare la relatia cu clientul

7.2.1. Determinarea cerintelor referitoare la produs

Procesul de marketing este procesul de studiere si prospectare a pietei si se realizeaza de catre Directorul General, Directorul Tehnic si Managerul de proiect, rolul cel mai important în acest proces avându-l comunicarea cu clientul.

Activitatea de marketing se deruleaza permanent, prin actiuni cum ar fi:

Analiza pietei materialelor/ produselor si lucrarilor;

Interfata cu clientul - discutii telefonice sau directe, la sediul acestuia ori la târguri si expozitii, schimb de informatii prin fax, posta, web;

Interfata cu furnizorii - vizeaza achizitionarea de materiale si produse noi, calitativ superioare;

Analiza preturilor - pentru materialele/ produsele si manopera înglobate în lucrare;

Studiul concurentei -urmareste materialele si echipamentele utilizate si segmentul de piata ocupat

Activitatea promotionala - întocmirea de pliante, cataloage de prezentare a ofertei de lucrari.

Marketing-ul si ofertarea se realizeaza înaintea contractarii în urmatoarea succesiune de activitati

analiza cererii de oferta

întocmirea ofertei/ documentatiei de licitatie si analiza ofertei întocmite din punct de vedere a completitudinii ei fata de cerere;

transmiterea ofertei/ participarea la licitatie;

primirea anuntului de accept al ofertei transmise de la clientul care a solicitat-o/ adjudecare a

ofertei în urma licitatiei;

elaborarea propriului proiect de contract/ analiza interna a comenzii ferme

perfectarea si dupa caz, negocierea contractului cu clientul.

Procesul de ofertare presupune realizarea a 2 tipuri de oferte:

Oferta generala: prin care societatea îsi ofera serviciile pe piata.

Oferta personalizata: se adreseaza unui client anume si se realizeaza fie la initiativa societatii, fie la solicitarea clientului, fie ca necesitate a participarii la o licitatie.

7.2.2. Analiza cerintelor referitoare la produs

S.C. J.D.F. CONSTRUCTION & MANAGEMENT S.R.L. a elaborat si implementat prin procedura operationala "Relatia cu clientul" cod PO-7.2 cerintele pentru procesele de Marketing si Ofertare-Contractare, pentru a asigura ca:

cerintele clientului sunt definite clar;

societatea are capacitatea de a satisface cerintele clientului

au fost solutionate, în mod adecvat, divergentele dintre oferta si contract.

Înainte de a se angaja sa execute lucrari, J.D.F. CONSTRUCTION & MANAGEMENT S.R.L. analizeaza cerintele clientului referitoare la lucrarea/ serviciul solicitat. Astfel societatea se asigura ca cerintele referitoare la lucrare sunt întelese si definite clar, lucru care i se comunica si clientului.

Analiza cererii de oferta/ comenzii ferme si dupa caz a contractului este coordonata de Responsabilul Ofertare-Contractare si este realizata în colaborare cu reprezentantii tuturor zonelor implicate.

Înregistrarile analizei cerintelor referitoare la produs sunt pastrate si arhivate în cadrul serviciului Ofertare-Contractare, care este responsabil de completarea lor.

Neclaritatile, obiectiunile, clauzele si cerintele suplimentare rezultate, ca urmare a analizei interne efectuate, sunt negociate cu clientul înaintea acceptarii comenzii/ încheierii contractului.

Contractele incheiate cu clientii sunt cele de executie lucrari, pe toate domeniile mentionate în cap.0 - Prezentarea societatii.

Modificarile la documentele contractuale se realizeaza numai prin acte aditionale.

Toate modificarile (completarile) documentelor contractuale vor fi supuse acelorasi analize, avizari si aprobari ca si documentele initiale.

Contractele încheiate cu, clientii vor contine dupa caz, si clauze referitoare la:

eventualele produse proprietate a clientului care se pun la dispozitie spre a fi incluse în lucrare ori utilizate (proprietatea intelectuala - software, proiecte, planuri, relevee, etc)

cerinte de calitate pentru produsele respective (în cazul materialelor pentru constructii)

documentele de calitate pentru produsele respective (declaratii de conformitate, rapoarte de încercari, agremente tehnice, etc);

raportarea si solutionarea de catre partile contractante a neconformiatilor identificate.

7.2.3. Comunicarea cu clientul

Managementul J.D.F. CONSTRUCTION & MANAGEMENT S.R.L. a identificat si implementat o cale deschisa de comunicare cu clientul. Astfel este asigurata obtinerea tuturor informatiilor ori lamurirea oricaror neclaritati referitoare la cerintele clientului pentru produsul contractat.

Comunicarea cu clientul este asigurata incepând de la tratarea cererilor de oferta, a contractelor sau a comenzilor si pâna la masurarea satisfactiei lui la încheierea relatiilor contractuale.

Comunicarea se realizeaza si dupa predarea lucrarii prin asigurarea de suport tehnic, cu ocazia efectuarii receptiei finale a lucrarii sau asigurarea de service în post-garantie. În acest fel este comunicat si feedback-ul de la client (Pozitiv - prin satisfactia lui ori Negativ - prin reclamatiile lui).

Procesul de comunicare cu clientul se realizeaza prin: contacte directe între functii competente, telefon, fax, posta, web, pliante, cataloage, postere, etc.

Politica si Obiectivele Calitatii se comunica chiar si clientilor prin:

utilizarea de mijloace vizuale: pliante de prezentare la târguri si expozitii, etc.

utilizarea de mijloace electronice: web site.

7.3. Proiectare si dezvoltare - EXCLUDERE - Vezi cap. 1.2.

Pentru toate tipurile de lucrari prezentate în cap. 0 - Prezentarea societatii, S.C. J.D.F. CONSTRUCTION & MANAGEMENT S.R.L. BUCUREsTI utilizeaza proiectele puse la dispozitie de client.

Cu toate ca este o excludere declarata a SMC, documentatia ce se constituie în referinta pentru executia lucrarilor contractate se verifica în vederea validarii înainte de implementare, pentru a se certifica faptul ca proiectul este conform cu cerintele clientului.

Documentatia de referinta poate fi elaborata de unitati specializate (norme si normative, proiecte tip, desene, instructiuni, nomenclatoare) ori pusa la dispozitie de client (proiecte, desene, detalii de executie, caiete de sarcini si instructiuni), rezultata din subcontractarea unui proiectant de specialitate.

Validarea se face de catre Directorul Tehnic împreuna cu Managerul de proiect.

7.4. Aprovizionare

7.4.1. Procesul de aprovizionare

Prin cerintele, responsabilitatile si criteriile stabilite si descrise în procedura operationala "Aprovizionare" cod PO-7.4, societatea J.D.F. CONSTRUCTION & MANAGEMENT S.R.L. asigura desfasurarea în conditii controlate a procesului de aprovizionare cu materiale produse si servicii, la nivelul de calitate solicitat prin documentele contractuale si specificatiile tehnice aplicabile.

Activitatile specifice de control ale procesului de aprovizionare includ:

selectarea, evaluarea si acceptarea furnizorilor de materiale produse servicii pe baza aptitudinii acestora de a satisface conditiile de calitate specificate;

definirea clara în documentele de aprovizionare a caracteristicilor produsului comandat (ex.: tip, categorie, sortiment, clasa de calitate) si a documentelor tehnice de referinta (standarde, specificatii, norme);

stabilirea înregistrarilor de calitate necesare materialului/ produsului livrat (Declaratii de conformitate/ Agremente tehnice, etc.) si modul de transfer al acestora de la furnizor la societate

dupa caz, (prin documentele contractuale încheiate cu furnizorii) stabilirea tipului si amploarei controlului efectuat la furnizor de catre reprezentantii desemnati ai societatii;

întocmirea si perfectarea documentelor contractuale (contracte/ comenzi);

receptia materialelor la primire si confirmarea calitatii produselor primite în PVRC;

urmarirea materialelor aprovizionate, de la primire pâna la punerea în opera - inclusiv a înregistrarilor de calitate aferente;

definirea interfetelor cu furnizorii/ clientii pentru rezolvarea problemelor legate de calitatea materialelor produselor/ serviciilor furnizate, respectiv puse la dispozitie.

În vederea asigurarii de produse corespunzatoare calitativ se deruleaza relatii de aprovizionare numai cu furnizorii acceptati.

Societatea realizeaza evaluarea furnizorilor, prin personalul cu responsabilitati desemnat prin procedura.

Activitatea de evaluare furnizori este initiata si coordonata de Responsabilul AQ.

Evaluarea si selectarea furnizorilor de materiale/ servicii se face din rândul celor potentiali, pe baza unor criterii definite astfel încât, sa poata da asigurarea ca acestia au capabilitatea de a livra materiale/ produse/ servicii care sa corespunda cerintelor de calitate contractuale.

Rezultatele evaluarilor sunt înregistrate si arhivate la compartimentul Aprovizionare din cadrul serviciului Logistica.

La evaluarea furnizorilor se iau în calcul urmatoarele criterii:

impactul materialelor/ produselor/ serviciilor achizitionate, asupra cerintelor calitative ale lucrarii;

performantele definite ale materialelor/ produselor respective;

performantele rezultate la verificari pe mostre, esantioane comparativ cu materiale similare utilizate pâna atunci si a caror comportare în timp se cunoaste;

certificarea de conformitate a calitatii produsului, de catre un organism acreditat;

existenta unui sistem de management al calitatii aplicat de furnizor si eventual certificat;

performantele comerciale ale furnizorului (capacitate, operativitate si flexibilitate în livrare/ prestare serviciu, încadrare în termene, asumarea si înlocuirea produselor gasite neconforme, etc.).

punctajul obtinut în urma evaluarii;

vechimea parteneriatului, seriozitatea si capabilitatea dovedita în relatiile anterioare;

recunoasterea pe piata a furnizorului respectiv;

pret de livrare, facilitati oferite de furnizor.

Activitatea de evaluare furnizori se finalizeaza prin stabilirea si apoi aprobarea de catre Directorul General a Listei furnizorilor acceptati.

Lista furnizorilor acceptati se întocmeste la începutul fiecarui an, când prin reevaluari se decide mentinerea sau nu a tuturor celor acceptati în anul precedent si poate fi actualizata în cursul unui an de câte ori este necesar, pentru includerea unor noi furnizori ori excluderea altora

Înregistrarile aferente activitatii de evaluare furnizori, datele si dovezile obiective puse la dispozitie de furnizori, precum si datele privind derularea comenzilor/ contractelor sunt gestionate de Responsabilul Aprovizionare.

Modul de lucru si responsabilitatile implicate în derularea procesului de evaluare a furnizorilor sunt stabilite tot în procedura operationala "Aprovizionare" cod PO-7.4

7.4.2. Informatii referitoare la aprovizionare

- Cantitati si eventual modalitatea de livrare;

- Termene de livrare;

- Conditii de identificare (etichetare, marcare) si ambalare a produselor, dupa caz;

- Documente de calitate solicitate;

- Conditii de receptie a produselor, dupa caz;

- Clauze speciale pentru solutionarea dificientelor referitoare la calitate.

7.4.3. Verificarea produsului aprovizionat

Verificarea materialelor/ produselor/ serviciilor achizitionate se efectueaza la receptia la primire în cadrul J.D.F. CONSTRUCTION & MANAGEMENT S.R.L..

Comisia, numita prin decizie de Directorul General, realizeaza receptia la primirea materialelor/ produselor, în scopul asigurarii ca sunt folosite numai materiale/ produse conforme cu cerintele de calitate specificate în documentele de referinta aplicabile.

Activitatile si responsabilitatile stabilite pentru receptia materialelor/ produselor asigura ca, materialele/ produsele primite de la furnizori nu sunt eliberate pentru utilizare, decât dupa ce au fost efectuate toate controalele si încercarile necesare, iar rezultatele obtinute sunt conforme cu conditiile de calitate specificate.

Controalele si încercarile la primire implica:

constatarea existentei si examinarea continutului documentelor de calitate a materialelor/ produselor fata de cerintele din comanda/ contractul de aprovizionare;

examinarea vizuala a aspectului materialelor/ produselor;

verificarea identificarii si marcarii materialelor/ produselor, în conformitate cu specificatiile, prescriptiile tehnice si eventualele cerinte speciale impuse prin comanda/ contractul încheiat;

verificarea respectarii cerintelor specificate de ambalare si transport;

eventual, încercari de laborator pe mostre prelevate, stabilite prin normele tehnice aplicabile.

Documentele referitoare la calitatea materialelor/ produselor aprovizionate sunt pastrate de Managerul de Proiect.

Materialele/ produsele corespunzatoare calitativ sunt preluate în gestiune si sunt depozitate în conditii care sa le asigure pastrarea caracteristicilor fizico-mecanice.

Materialele/ produsele care nu au fost primite cu documente de calitate sau pentru care exista dubii în privinta calitatii, sunt identificate corespunzator si sunt supuse încercarilor la un laborator autorizat. Pe baza rezultatelor obtinute, materialele/ produsele corespunzatoare calitativ se introduc în gestiune.

În cazul materialelor/ produselor respinse la receptie este contactat furnizorul, materialele/ produsele se identifica si se depoziteaza separat pâna la solutionarea litigiului. Produsele respective sunt tinute sub control conform prevederilor procedurii de sistem, cod PS-8.3 "Controlul produsului neconform".

Modul de lucru si responsabilitatile în verificarea produsului aprovizionat sunt stabilite în procedurile operationale cod PO-7.4 "Aprovizionarea" si cod PO-8.2.3 "Monitorizarea si masurarea proceselor si produselor".

Verificarea serviciilor achizitionate se face de Responsabilii de procese beneficiari la finalizarea lor.

7.5. Productie si prestare de servicii

7.5.1. Controlul productiei si a prestarii serviciilor

Pentru a garanta realizarea în mod constant de lucrari si servicii de calitate, J.D.F. CONSTRUCTION & MANAGEMENT S.R.L. a identificat, documentat si mentine cerinte care asigura ca acestea sunt realizate conform prevederilor PTE (care acopera domeniile sale de activitate) aprobate, cu respectarea reglementarilor tehnice în vigoare, de catre personal calificat, instruit, autorizat, cu tehnologii si echipamente corespunzatoare si monitorizate de personal CQ autorizat.

Prin procedura operationala "Productie si furnizare de servicii" cod PO-7.5 s-a stabilit metodologia de efectuare a pregatirii, lansarii si urmaririi proceselor de executie a lucrarilor, asigurând în acest mod, realizarea lor în conditiile respectarii clauzelor contractuale, a documentatiei tehnice de executie si a reglementarilor legale.

Societatea pune un accent deosebit pe pregatirea executiei prin instruirea personalului, elaborarea procedurilor tehnice de executie necesare, planificarea controlului, verificarea materialelor/ produselor ce urmeaza a fi utilizate si a DMM, mentenanta utilajelor si echipamentelor de lucru.

Conditiile definite în procedura se asigura prin realizarea unor activitati si existenta documentelor

proceduri tehnice de executie aprobate

utilizarea de utilaje si echipamente de lucru, masurare si monitorizare corespunzatoare si valide

conditii prealabile de organizare: front de lucru si mediu de munca adecvat;

realizarea conformitatii cu standardele specificatiile documentatia tehnica de referinta

verificarea si confirmarea calitatii executiei utilizând planurile calitatii aprobate

calificarea personalului utilizat si instruirea/ autorizarea acestuia

mentenanta corespunzatoare a utilajelor si echipamentelor prin intermediul unor programe de întretinere si reparatii si prin deservirea lor de catre personal calificat, instruit

emiterea înregistrarilor de calitate pentru lucrarile/ serviciile aflate în curs de executie (pe faze determinante si cele stabilite prin planul calitatii) si finalizate;

receptia si predarea lucrarilor/ serviciilor catre client.

Responsabilul Mecanizare (ce face parte din cadrul serviciului Logistica) întocmeste un Program anual de mentenanta a utilajelor si echipamentelor de productie din dotarea societatii.

Mentenanta reprezinta activitatea de verificare, întretinere curenta si reparatii.

Întretinerea corespunzatoare a utilajului/ echipamentului asigura marirea duratei de serviciu.

Aceasta se executa cu personal calificat pentru fiecare tip de interventie: mecanica sau electrica.

Efectuarea la timp si de buna calitate a reparatiilor conduce la eliminarea avariilor, reducerea stationarii utilajelor/ echipamentelor pentru remedierea deficientelor de functionare si înlatura pericolele de accidente de munca.

Operatiunile curente usoare sunt executate de personalul propriu de întretinere, dar pentru interventii deosebite se apeleaza la firme autorizate.

Închirierea utilajelor de constructii si demolare catre terti se face pe baza de contracte în care se specifica daca se pune la dispozitia clientului si personalul deservent ori nu - iar în aceasta situatie din urma Responsabilul Mecanizare raspunde de instruirea personalului clientului privind modul corect de exploatare si întretinere a utilajului.

7.5.2. Validarea proceselor de productie si a prestarii serviciilor

Validarea proceselor de executie lucrari de constructii se refera la faze/ lucrari ce nu pot fi verificate prin masurare sau monitorizare ulterioara (ne referim la categoria proceselor speciale - care contin faze/ lucrari ce devin ascunse).

Validarea proceselor de executie a lucrarilor de constructii se face de catre clienti si este reprezentata de feedback-ul sau, exprimat pe parcursul lucrarii prin dirigintele de santier si la finalizarea lucrarii prin concluziile, respectiv obiectiunile exprimate în PVRC la terminarea lucrarilor si apoi confORM metodologiei descrise în procedura operationala cod PO-8.2.1 "Masurarea satisfactiei clientului".

7.5.3. Identificare si trasabilitate

identificarea fizica - de tip eticheta, care exprima rezultatul receptiei la primire a acestora

identificarea zonelor de depozitare, care reflecta acceptarea sau neacceptarea acelora spre a fi utilizate

dupa caz, la cererea clientului, identificarea în înregistrarile de calitate - consemnarea datelor de identificare ale materialului/ produsului în înregistrarile calitatii specifice întocmite (ex.: pe faze de executie a lucrarii).

Produsele neconforme sunt identificate atât fizic prin etichetare, izolare - daca este posibil, cât si prin înregistrarile specifice întocmite si sunt tinute sub control conform prevederilor procedurii de sistem "Controlul produsului neconform" cod PS-8.3.

Responsabilitatile si modul de lucru stabilite, sunt precizate în procedura operationala cod PO-8.2.3 "Monitorizarea si masurarea proceselor si produselor".

7.5.4. Proprietatea clientului

Pentru fiecare lucrare contractata, societatea identifica în contracte proprietatea clientului, pusa la dispozitie pentru a fi utilizata la realizarea acesteia (PT, DDE, materiale/ produse).

S.C. J.D.F. CONSTRUCTION & MANAGEMENT S.R.L. trateaza cu mare atentie si grija proprietatea clientului pe perioada în care aceasta se afla sub controlul sau sau este utilizata de personalul santierelor sale.

Pierderea, deteriorarea sau incapacitatea proprietatii clientului de a fi utilizata, se raporteaza acestuia.

7.5.5. Pastrarea produsului

S.C. J.D.F. CONSTRUCTION & MANAGEMENT S.R.L. a stabilit prin procedura operationala Pastrarea produsului" cod PO-7.5.5 modul de manipulare, depozitare, conservare si livrare a materialelor/ produselor primite sau puse la dispozitie, astfel încât sa asigure în toate aceste faze, pastrarea caracteristicilor, integritatea si sa se evite deteriorarea acestora.

Personalul ce desfasoara activitati de manipulare este instruit de seful de depozit sau Managerul de proiect si raspunde de utilizarea metodelor si dispozitivelor de lucru disponibile, adecvate pentru prevenirea deteriorarii si distrugerii materialelor/ produselor manipulate.

Depozitarea materialelor/ produselor se face în spatii interioare, dar si exterioare, special destinate si amenajate pentru a preveni deterioarea lor din cauza vibratiilor, socurilor, coroziunii datorate umiditatii excesive, temperaturii foarte scazute ori prea ridicate sau alte cauze ce pot afecta calitatea materialelor/ produselor.

Responsabilitatea asigurarii resurselor si conditiilor corespunzatoare de depozitare a materialelor produselor revine Managerului de proiect.

Pe parcursul depozitarii se verifica periodic starea de conservare a materialelor/ produselor, pentru a depista eventualele deteriorari sau depasiri ale termenelor de valabilitate.

7.6. Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare

Prin cerintele procedurii operationale "Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare" cod PO-7.6 J.D.F. CONSTRUCTION & MANAGEMENT S.R.L. asigura ca DMM proprii aflate în utilizare sunt într-o stare de verificare cunoscuta, în conformitate cu prevederile legislatiei de metrologie în vigoare.

Procedura stabileste responsabilitatile pentru planificarea si tinerea sub control a activitatilor de: achizitionare, întretinere, verificare si reparare DMM aflate în utilizare, în vederea demonstrarii conformitatii executiei lucrarilor/ serviciilor cu cerintele specificate.

Ţinerea sub control prin înregistrarea (fise de evidenta, registru, etc.), verificarea metrologica si mentinerea unui marcaj adecvat (etichetare) de identificare a stadiului verificarii, a DMM aflate în dotarea societatii se realizeaza de catre Responsabilul Metrologic (ce face parte din cadrul serviciului Logistica) desemnat de Directorul General.

DMM se supun verificarilor metrologice, în conformitate cu legislatia în vigoare, astfel:

verificare metrologica periodica - ptr. DMM aflate în uz, la intervalele stabilite de stat sau intern;

verificare metrologica dupa reparare - pentru DMM defecte ce au fost duse la reparare;

inspectie si testare inopinata - pentru DMM ce sunt suspectate a avea o functionare incerta;

supraveghere metrologica a utilizarii - pentru DMM aflate în utilizare.

Activitatea de verificare metrologica se efectueaza cu laboratoare metrologice autorizate de BRML.

Responsabilul Metrologic instruieste utilizatorii privind modul de utilizare, întretinere, manipulare, conservare si depozitare corespunzatoare a DMM.

Aparatura defecta sau care în urma verificarii metrologice nu a primit aviz de utilizare, este identificata fizic prin eticheta PRODUS NECONFORM si depozitata separat, astfel încât sa fie prevenita utilizarea din neatentie sau neglijenta, pâna la stabilirea masurilor necesare.

Cerintele stabilite pentru tinerea sub control a DMM, asigura ca:

în baza cerintelor de calitate specificate în documentele de referinta sunt stabilite masuratorile si încercarile ce trebuie sa fie efectuate si sunt asigurate DMM adecvate, capabile sa asigure exactitatea ceruta masuratorilor;  

DMM sunt verificate, conform cerintelor aplicabile, la intervale prestabilite conform programarii si ori de câte ori exista dubii privind buna functionare, de catre laboratoare autorizate;

este mentinuta evidenta DMM utilizate de societate, din punct de vedere al caracteristicilor, performantelor, frecventei stabilite pentru verificarile metrologice, rezultatelor verificarilor metrologice efectuate;

DMM sunt identificate referitor la stadiul verificarii metrologice, prin etichetare, preferabil cu indicarea datei la care expira valabilitatea verificarii;

atunci când DMM-uri sunt gasite la verificare în afara limitelor stabilite se efectueaza evaluarea rezultatelor încercarilor executate anterior si se stabilesc masurile corective necesare;

manipularea, conservarea si utilizarea DMM este realizata conform prevederilor instructiunilor/ specificatiilor tehnice ale producatorului.

8.1. Generalitati

J.D.F. CONSTRUCTION & MANAGEMENT S.R.L. a planificat si implementat procese de monitonizare, masurare, analiza si îmbunatatire pentru toate procesele identificate în cadrul societatii.

În acest fel:

poate demonstra conformitatea produsului cu cerintele clientului;

asigura conformitatea sistemului de management al calitatii cu cerintele SR EN ISO 9001: 2001 sau cu alte cerinte de management convenite cu clientul;

îmbunatateste continuu eficacitatea sistemului de management al calitatii astfel încât cerintele clientului sa fie depasite.

8.2. Monitorizare si masurare

8.2.1. Satisfactia clientului

Pentru masurarea satisfactiei clientului J.D.F. CONSTRUCTION & MANAGEMENT S.R.L. a elaborat si implementat procedura operationala Masurarea satisfactiei clientului" cod PO-8.2.1.

Societatea colecteaza si foloseste informatii pentru a stabili perceptia clientului asupra satisfacerii cerintelor sale. lnformatiile monitorizate despre perceptia clientului sunt:

solicitarile de acordare de garantie;

rapoartele de la client (reprezentantii acestuia), de pe parcursul si de la terminarea lucrarilor;

contractele anulate;

reclamatiile;

rapoarte despre furnizorii de materiale/ produse/ servicii.

Prelucrarea informatiilor de mai sus da posibilitatea societatii sa:

. evalueze perceptia clientului si gradul în care lucrarea predata/ serviciul furnizat îndeplineste asteptarile sale;

. obtina datele necesare pentru analiza sistemului de management al calitatii;

. obtina date prin care sa se determine oportunitatile de îmbunatatire.

8.2.2. Audit intern

În procedura de sistem "Auditul intern" cod PS-8.2.2 J.D.F. CONSTRUCTION & MANAGEMENT S.R.L. descrie modul de efectuare si raportare a activitatii de evaluare interna a functionarii SMC, care se desfasoara sistematic, într-un cadru planificat, asupra tuturor proceselor societatii.

Auditurile interne sunt efectuate de o echipa de audit formata din personal independent fata de cel care are responsabilitati în zona auditata si care are o instruire si calificare de specialitate.

Dupa necesitati, pâna la specializarea personalului intern (Responsabilului AQ), managementul poate subcontracta efectuarea auditului intern cu o persoana fizica specializata.

Scopul definit al auditului intern este evaluarea conformitatii documentelor SMC fata de cerintele SR EN ISO 9001:2001, evaluarea stadiului de implementare si al eficientei SMC aplicat de societate, existenta conditiilor care sa garanteze îndeplinirea politicii si obiectivelor din domeniul calitatii.

Auditurile se desfasoara pe baza unui program anual de audit întocmit de catre Responsabilul AQ, frecventa evaluarii proceselor societatii stabilindu-se în functie de importanta acestora (impactul lor asupra calitatii) si de nivelul de implementare al cerintelor, stabilit în auditurile anterioare.

La planificarea auditurilor interne ale calitatii se urmareste:

examinarea tuturor proceselor identificate în cadrul SMC adoptat de societate si a tuturor serviciilor/ compartimentelor implicate în activitati determinante pentru calitate;

natura si importanta procesului ce urmeaza a fi examinat, în functionarea SMC;

verificarea rezultatelor auditurilor anterioare, a stadiului implementarii si eficacitatii actiunilor corective si a actiunilor preventive stabilite.

Echipa de audit desemnata utilizeaza în desfasurarea auditului chestionare de audit, iar constatarile facute în baza dovezilor obiective prezentate de auditati si concluziile auditului sunt difuzate Responsabililor proceselor auditate si raportate managementului societatii prin rapoarte de audit carora li se anexeaza RAC-uri si dupa caz, RAP-uri.

Neconformitatile identificate urmare auditului intern se constituie ca date de intrare pentru initierea, stabilirea si implementarea de catre factorii responsabili implicati a actiunilor corective necesare, conform prevederilor procedurii de sistem cod PS-8.5.2 "Actiuni corective".

Autoritatea unica privind emiterea, înregistrarea, tinerea evidentei si confirmarea rezolvarii neconformitatilor de sistem (fata de cerintele documentelor SMC) revine sefului echipei de audit intern (Responsabilul AQ), care utilizeaza formularele specifice procedurii de sistem mentionate.

Responsabilul AQ tine evidenta tuturor RAC-urilor, RAP-urilor si a programelor de actiuni corective si preventive aprobate de management si pastreaza înregistrarile rezultate din auditurile interne.

În afara auditurilor planificate se pot efectua si audituri suplimentare, atunci când apar una sau mai multe din situatiile urmatoare:

q       când la auditul anterior s-au constatat deficiente majore în procesele examinate si este necesar un audit pentru urmarirea implementarii actiunilor corective stabilite;

q       când se considera ca ar putea fi pusa în pericol calitatea productiei, datorita unor deficiente de implementare si functionare a sistemului de management al calitatii, sau când au aparut modificari importante în structura organizatorica a societatii;

q       când exista informatii pertinente (feedback, sesizari, reclamatii din partea clientilor ori reprezentantilor ISC) care semnaleaza neconformitati cu privire la calitatea lucrarilor executate.

8.2.3. si 8.2.4. Monitorizarea si masurarea proceselor si produselor

Generalitati

v      verificarea planificata a tuturor proceselor determinante pentru calitatea productiei;

v      identificarea clara pentru fiecare faza a procesului de executie, a caracteristicilor ce vor fi controlate, a metodelor utilizate si a functiilor responsabile pentru efectuarea verificarilor;

v      identificarea tuturor neconformitatilor si a cauzelor generatoare;

v      identificarea de potentiale neconformitati;

v      prestabilirea înregistrarilor în care se consemneaza rezultatele monitorizarilor si masurarilor;

v      realizarea tuturor tipurilor de verificari si încercari necesare si confirmarea calitatii materialelor/ produselor utilizate în procesul de executie;

v      realizarea tuturor tipurilor de verificari si încercari necesare pentru verificarea si confirmarea calitatii lucrarilor executate, conform cerintelor de calitate contractuale.

Prin procedura operationala "Monitorizarea si masurarea proceselor si produselor" cod PO-8.2.3 J.D.F. CONSTRUCTION & MANAGEMENT S.R.L. documenteaza activitatile de controale si încercari efectuate la receptie, pe faze de executie si la final, asupra materialelor/ produselor si lucrarilor, precum si înregistrarile rezultate în urma realizarii acestora.

Controalele si încercarile se realizeaza în punctele stabilite în planurile calitatii specifice aprobate, respectiv în Controlul în proces.

Deficientele constatate asupra lucrarilor/ serviciilor se identifica si se trateaza în conformitate cu prevederile procedurii de sistem "Controlul produsului neconform" cod PS-8.3.

Înregistrarile monitorizarilor se pastreaza, ca dovezi ale conformitatii lucrarilor executate si sunt constituite din: FCC pe lucrare, PVLA, PVRC, PVC, certificat de încercare a sudurilor, etc.

a) Monitorizarea la primirea materialelor/ produselor

Toate materialele/ produsele aprovizionate sunt supuse verificarilor de catre comisia de receptie în depozit sau cea de la punctul de lucru, pentru a se asigura ca sunt conforme cu conditiile specificate.

La primirea materialelor/ produselor aprovizionate sau puse la dispozitie de client, comisia de receptie identifica conformitatea acestora cu documentele de calitate însotitoare si cu cerintele stabilite în comenzile/ contractele de aprovizionare si specificatiile tehnice de fabricatie.

b) Monitorizarea pe parcursul executiei

Înaintea introducerii în procesul de executie, materialele sunt verificate din punct de vedere al încadrarii în perioada de valabilitate, starii de conservare, integritatii, etc..

Monitorizarea pentru verificarea conformitatii pe parcursul executiei se realizeaza prin

verificarea calitatii executiei - efectuata de executant (Managerul de proiect) prin autoinspectie

confirmarea calitatii executiei - efectuata de Responsabilul CQ.

Monitorizarea pe parcursul executiei se desfasoara în mod sistematic, cu suficienta frecventa si autoritate de catre personal calificat - Responsabil CQ autorizat de ISC, urmarindu-se strict finalizarea tuturor controalelor si încercarilor prevazute în punctele (la finalizarea fazelor) stabilite în planul calitatii pe lucrarea respectiva.

Masurarile se realizeaza acolo unde sunt impuse de reglementarile tehnice, în scopul de a determina capabilitatea procesului de executie de a realiza calitatea prescrisa a produsului final (lucrarii).

c)     Monitorizarea la predarea produsului final (lucrarii)

Înainte de începerea monitorizarii finale se verifica daca

a)     toate controalele si încercarile anterioare au fost efectuate si înregistrate

b)     exista toate documentele referitoare la lucrarea inspectata, iar rezultatele obtinute satisfac conditiile specificate

c)      toate neconformitatile semnalate pe parcursul executiei au fost rezolvate si sunt emise documentele de acceptare, aprobate de persoane autorizate.

Monitorizarea la finalul executiei se realizeaza odata cu emiterea înregistrarilor ce dovedesc conformitatea lucrarii cu, conditiile specificate pentru predarea la client.

Produsul final (lucrarea) este verificat din punct de vedere al realizarii cerintelor de calitate stabilite în contract, cu ocazia receptiei realizate la terminarea ei.

Neconformitatile identificate sunt consemnate în Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor si pentru remedierea acestora se stabilesc si aplica actiunile corective necesare.

Dupa expirarea perioadei de garantie se convoaca comisia de receptie pentru realizarea receptiei finale, conform Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii.

8.3. Controlul produsului neconform

Prin procedura de sistem "Controlul produsului neconform" cod PS J.D.F. CONSTRUCTION & MANAGEMENT S.R.L. defineste responsabilitatile si sistemul de tinere sub control a materialelor produselor/ serviciilor care nu sunt conforme cu cerintele specificate.

Prin masurile stabilite se asigura identificarea permanenta a neconformitatilor materialelor/ produselor si ale executiei lucrarilor, înregistrarea, analiza cauzelor, stabilirea si aprobarea solutiilor, remedierea si confirmarea rezolvarii, precum si tinerea sub control a derogarilor si implementarea de actiuni corective pentru eliminarea repetabilitatii lor.

Identificarea neconformitatilor se face începând de la receptie, pe întregul parcurs de executie al lucrarii si pâna la receptia la terminarea lucrarii, precum si în activitatea de asistenta tehnica.

În situatia în care se constata materiale/ produse neconforme, acestea se izoleaza (atunci când este posibil), se eticheteaza sau marcheaza oprindu-se (daca este cazul) executia si se consemneaza starea acestora în RNC-uri, de catre Responsabilul CQ - persoana autorizata de ISC.

Neconformitatile depistate în urma procesului de monitorizare, precum si cele depistate ca urmare a controalelor externe (ISC, reclamatii ale clientilor), sunt consemnate de Responsabilul CQ si urmarite pentru rezolvare.

Autoritatea unica privind emiterea, înregistrarea, tinerea evidentei si confirmarea rezolvarii neconformitatilor revine Responsabilului CQ care utilizeaza în acest sens documentele si înregistrarile specifice procedurii de sistem mentionate mai sus.

În acest sens toate situatiile care ar putea afecta calitatea lucrarilor realizate vor fi identificate, înregistrate si raportate. Functie de gravitatea lor si de masurile corective necesare se va opri procesul de executie pâna la efectuarea remedierilor necesare si eliminarea cauzelor generatoare.

Analizarea neconformitatilor si propunerilor privind eliminarea lor se face de catre o comisie de analiza, desemnata de Directorul General.

Managerul de proiect are întreaga responsabilitate privind aplicarea masurilor corective necesare.

Rezolvarea neconformitatilor se verifica si consemneaza în RNC si în înregistrarile de calitate ale lucrarii de catre Managerul de proiect si se confirma de catre Responsabilul CQ.

Procedura stabileste circuitul RNC, interfetele si responsabilitatile functiilor implicate în procesul de tinere sub control si tratare a neconformitatilor.

Orice lucrare remediata va fi reinspectata de Responsabilul CQ.

Înregistrarile aferente aplicarii si verificarii masurilor stabilite, se constituie în înregistrari ale calitatii, care sunt tinute sub control conform prevederilor procedurii de sistem cod PS-4.2.4 "Controlul înregistrarilor".

8.4. Analiza datelor

Deciziile luate de managementul la cel mai înalt nivel se bazeaza si pe analiza datelor obtinute din activitatile de monitonizare si masurare sau din alte surse relevante. Prin analiza datelor este demonstrata eficacitatea SMC si se evalueaza oportunitatea imbunatatirii continue a acestuia.

Analiza datelor se concretizeaza în informatii relevante referitoare la:

satisfactia clientilor;

conformitatea lucrarilor executate cu cerintele specificate;

. caracteristicile si tendintele proceselor, inclusiv oportunitatile pentru actiuni preventive;

capabilitatea furnizorilor.

Analiza datelor se realizeaza înainte, dar si în cadrul analizelor efectuate de management.

Analiza datelor realizata în cadrul analizelor managementului poate conduce la concluzia necesitatii modificarii politicii calitatii, a obiectivelor generale si chiar a celor specifice si la stabilirea de actiuni corective si actiuni preventive adecvate la îmbunatatirea SMC.

8.5. Îmbunatatire

8.5.1. Îmbunatatire continua

Unul dintre obiectivele principale ale societatii este gasirea oportunitatilor de a îmbunatati continuu eficacitatea SMC. Acest fapt mareste abilitatea societatii de a furniza servicii care satisfac cerintele clientului si ale standardelor si reglementarilor aplicabile.

Pentru îmbunatatirea SMC se are în vedere:

politica si obiectivele calitatii;

cerintele clientilor;

rezultatele analizelor de date si ale analizei efectuate de management;

date ale planificarii calitatii privind atingerea obiectivelor;

rezultatele proceselor de monitorizare si masurare (audituri interne, controale CQ, etc.);

rapoarte de neconformitate;

implementarea de actiuni corective si de actiuni preventive.

8.5.2. Actiune corectiva

Prin procedura de sistem "Actiuni corective cod PS-8.5.2 J.D.F. CONSTRUCTION & MANAGEMENT S.R.L. stabileste responsabilitatile privind evidentierea neconformitatilor constatate în aplicarea SMC, asupra materialelor produselor/ serviciilor si modul de tratare al acestora.

Actiunile corective se stabilesc pentru eliminarea neconformitatii si a cauzelor aparitiei si existentei ei referitoare la material/ produs, proces de executie sau sistem de management al calitatii.

Amploarea actiunilor corective întreprinse, pentru eliminarea cauzelor neconformitatilor de executie lucrari existente este proportionala cu implicatiile pe care neconformitatile identificate le pot avea asupra calitatii specificate a lucrarii.

Responsabilitatea initierii de actiuni corective pentru neconformitatile fata de cerintele documentelor SMC, revine Responsabilului AQ.

Responsabilitatea initierii de actiuni corective pentru neconformitatile de material/ produs sau proces de executie lucrare identificate, revine Responsabilului CQ.

Actiunile corective urmaresc în principal:

- analiza si eliminarea cauzelor neconformitatilor identificate în executie si îndeosebi a celor ce prezinta un grad mare de repetitivitate sau care pot afecta major calitatea;

- corectarea si îmbunatatirea procesului de executie;

- corectarea si sporirea eficientei SMC adoptat;

- reinstruirea personalului de executie, control si a Responsabililor de procese;

- stabilirea unor indicatori sau criterii suplimentare privind calitatea.

Procedura prevede stabilirea de actiuni corective ca urmare a

a)     identificarii de neconformitati în respectarea cerintelor SMC aprobate;

b)     analizarii de catre comisia de analiza a neconformitatilor

c)      identificarii si documentarii cauzelor aparitiei neconformitatilor

d)     analizarii reclamatiilor clientilor

e)     efectuarii controalelor de verificare a stadiului implementarii masurilor stabilite de management;

f)       analizarii periodice de catre management a stadiului implementarii SMC în cadrul societatii.

Responsabilitatea verificarii la termenele scadente a stadiului implementarii actiunilor corective stabilite si raportarii catre Directorul General, revine initiatorului.

Actiunile corective pot consta în:

instruirea / reinstruirea personalului privind derularea unui proces;

modificari / îmbunatatiri ale resurselor alocate pentru o activitate;

modificari / îmbunatatiri ale parametrilor procesului de executie;

operarea de modificari în documentele aplicabile proceselor de productie (PTE);

modificari în structura organizatorica si/sau în responsabilitatile privind realizarea lucrarilor.

8.5.3. Actiune preventiva

Prin procedura de sistem "Actiuni preventive cod PS-8.5.3 J.D.F. CONSTRUCTION & MANAGEMENT S.R.L. stabileste responsabilitatile privind depistarea conditiilor ce ar putea conduce la aparitia de neconformitati, evidentierea actiunilor preventive, precum si modul de tratare a celor stabilite.

Pentru stabilirea actiunilor preventive sunt utilizate surse adecvate de informatii, cum ar fi rapoarte de audit intern si extern, cerintele legale modificate, strategia de dezvoltare pe termen lung, etc.

Actiunile preventive legate de îmbunatatirea calitatii lucrarilor pot fi initiate de catre management, în functie de disponibilitatile de resurse si amploarea actiunilor necesare.

Responsabilul AQ urmareste implementarea actiunilor preventive si periodic raporteaza spre analiza, stadiul implementarii si eficienta acestora.

Actiunile preventive pot viza:

actualizarea unor documente SMC (MMC, PS, PO, PTE);

elaborarea de noi proceduri/ instructiuni pentru punerea de acord, cu noi prevederi legale si reglementari tehnice intrate în vigoare;

cresterea frecventei auditurilor si verificarilor în unele procese (zone cu deficiente repetate);

cresterea frecventei de realizare a încercarilor de laborator;

alte masuri organizatorice si administrative menite sa conduca la îmbunatatirea SMC.