MANUALUL MANAGEMENTULUI INTEGRAT

COD: MMI-01

Editia 1, Revizia 0

DECLARATIA DIRECTORULUI GENERAL

Politica in domeniul calitatii si mediului a S.C. PROMOTERM DOBROGEA S.R.L., ca parte integranta a politicii generale a organizatiei noastre, este de a oferi produse/servicii de un inalt nivel calitativ, cat mai eficace si eficient posibil si de a satisface cerintele tuturor partilor interesate, respectand cerintele standardelor SR EN ISO 9001: 2001 si SR EN ISO 14001: 1997 precum si cerintele legale generale, sectoriale si intersectoriale.

Scopul nostru este de a preveni neconformitatile in toate fazele ce se deruleaza intre identificarea cerintelor si asteptarilor clientilor si sustinerea dupa livrare, straduindu-ne continuu sa imbunatatim performantele referitoare la calitate si la mediul inconjurator. Aceasta se realizeaza prin mentinerea sistemului de management al calitatii in concordanta cu standardul SR EN ISO 9001: 2001 integrat cu sistemul de management al mediului in concordanta cu standardul SR EN ISO 14001: 1997 precum si cu legislatia in vigoare. Actiunile privind calitatea intreprinse in organizatia noastra urmaresc:

identificarea si satisfacerea cerintelor clientilor in scopul cresterii satisfactiei acestora;

imbunatatirea caracteristicilor calitative ale serviciilor furnizate;

realizarea serviciilor la un cost optim, in conformitate cu specificatiile definite si cu legislatia si reglementarile in vigoare;

reducerea costurilor de furnizare servicii, fara a compromite calitatea, prin reducerea costurilor datorate neconformitatilor, operatiilor suplimentare si reclamatiilor clientilor;

prevenirea, detectarea si corectarea tuturor neconformitatilor fata de cerintele specificate;

imbunatatirea comunicarii intre salariati in toate fazele, de la ofertare pana la satisfacerea finala a cerintelor si asteptarilor clientilor.

Actiunile privind managementul mediului urmaresc:

respectarea cerintelor legale, referitoare la mediu;

imbunatatirea performantelor de mediu;

sprijinirea clientilor pentru agreerea solutiilor necesare, in vederea reducerii impactului asupra mediului;

desfasurarea in bune conditii, fara afectarea factorilor de mediu, a activitatilor din cadrul organizatiei.

In centrul preocuparilor noastre se afla:

omul, care are dreptul la o viata sanatoasa si productiva in mediul ambiant;

mediul, cu resursele lui naturale, care trebuie protejate si valorificate cat mai eficient.

Pentru obtinerea succesului, managementul calitatii integrat cu managementul mediului sunt prioritare iar imbunatatirea politicii referitoare la calitate si la mediu este un proces continuu, luand in considerare progresul tehnico-stiintific, cerintele clientilor si pe cele ale comunitatii precum si legislatia in vigoare.

O atentie deosebita se acorda educarii, constientizarii si instruiri fiecarui angajat, pentru utilizarea creativitatii personale in scopul aplicarii si imbunatatirii politicii referitoare la calitate si la mediu.

Reprezentantul managementului pentru calitate si mediu are autoritate si responsabilitate pentru stabilirea, implementarea si mentinerea sistemului de management al calitatii integrat cu sistemul de management al mediului precum si pentru promovarea constientizarii referitoare la cerinte, in cadrul organizatiei.

Sistemul de management al calitatii integrat cu sistemul de management al mediului stabilesc angajamentul si cooperarea tuturor managerilor si sunt mentinute prin audituri si analize, in scopul imbunatatirii eficacitatii si eficientei acestora.

Prezenta politica asigura cadrul pentru stabilirea si analizarea obiectivelor calitatii si de mediu si se vor planifica analize pentru adecvanta si imbunatatirea lor continua.

DIRECTOR GENERAL,

FLORIN TURTOI

Data: 01.10.2004

Valabil incepand cu 01.10.2004, DIRECTOR GENERAL: FLORIN TURTOI

OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

0.1.1. Manualul Managementului INTEGRAT cod MMI - 01 prezinta sistemul de management al calitatii integrat cu sistemul de management al mediului implementate in S.C. PROMOTERM DOBROGEA S.R.L., avand ca referinta standardele SR EN ISO 9001: 2001 "Sisteme de management al calitatii. Cerinte" si SR EN ISO 14001: 1997 "Sisteme de management de mediu. Specificatii si ghid de utilizare", legislatia generala, sectoriala si intersectoriala si reglementarile in vigoare.

0.1.2. Sistemul de management integrat descris in Manualul Managementului Integrat se aplica la toate procesele si functiunile din cadrul S.C. PROMOTERM DOBROGEA S.R.L. precum si tuturor serviciilor oferite, ca o masura de asigurare ca acestea sunt conforme cu cerintele specificate.

0.1.3 Sistemul de management integrat cuprinde toate procesele, de la identificarea cerintelor si asteptarilor clientilor pana la sustinerea dupa livrare a serviciilor furnizate si dispozitiile pentru imbunatatirea continua a eficacitatii si eficientei si imbunatatirea performantelor de mediu in scopul cresterii satisfactiei tuturor partilor interesate, precum si incurajarea contractantilor si furnizorilor in vederea protectiei mediului. Procesele se refera in principal la:

procese de management al activitatilor

procese de asigurare a resurselor

procese de realizare a produselor, in principal:

realizare centrale termice si instalatii de incalzire si montaj centrale termice

realizare instalatii de ventilare-climatizare 939m1217j

comercializare echipamente pentru centrale termice, radiatoare, coliere si izolatie, echipamente de ventilare-climatizare 939m1217j , pompe de circulatie, hidrofoare ,instalatii de ridicare a presiunii

procese de masurare, analiza si imbunatatire.

0.1.4. Manualul Managemntului Integrat face referire la procedurile documentate stabilite pentru sistemul de management integrat. In completarea Manualului Managementului Integrat, conditiile si dispozitiile adoptate de organizatia noastra referitor la sistemul de management integrat sunt documentate sub forma de: declaratii documentate ale politicii referitoare la calitate si mediu precum si ale obiectivelor calitatii si de mediu; proceduri documentate ale sistemului de management al calitatii integrate cu cele ale sistemului de management al mediului; alte documente necesare organizatiei pentru a se asigura de planificarea, operarea si controlul eficace ale proceselor sale.

Manualul Managementului Integrat descrie interactiunea dintre procesele sistemului de management integrat implementat in cadrul S.C. PROMOTERM DOBROGEA S.R.L.

0.2. PREZENTARE GENERALA A S.C. PROMOTERM DOBROGEA S.R.L.

S.C. PROMOTERM DOBROGEA S.R.L. este o societate cu capital privat, infiintata in anul 1999.

Obiectul de activitate al S.C. PROMOTERM DOBROGEA S.R.L. este urmatorul:

Realizarea sistemelor integrate pentru:

centrale termice si instalatii de incalzire

instalatii de ventilare-climatizare 939m1217j

instalatii de pompare si sisteme de ridicare a presiunii

Comercializare echipamente pentru centrale termice, radiatoare, coliere si izolatie, echipamente de ventilare-climatizare 939m1217j , pompe , hidrofoare .

Personalul organizatiei este format din ingineri si tehnicieni competenti si cu experienta in domeniul instalatiilor termice si de climatizare.

S.C. PROMOTERM DOBROGEA S.R.L. este autorizata ISCIR pentru:

o       Cazane de apa calda cu putere maxima 1 Gcal/h

o       Arzatoare pentru cazane cu putere maxima 1 Gcal/h

o       Sisteme de pompare si ridicare a presiunii.

Principalii furnizori ai organizatiei sunt: De DIETRICH Thermique, GUILLOT CHAUDIERES, REMEHA, CUENOD-C.E.B., REFLEX, WILO, Fonderie SIME, SBM, SAUTER, BWT, WESPER, McQuay International, FIBRACLIM, FRANCE AIR, SKM, S&P, LINDAB,HONEYWELL,FERROLI

REFERINTE

Investitii straine in Romania:

BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA - BUCURESTI

SEDIU SIF II MOLDOVA - BACAU

CURTEA SUPREMA DE JUSTITIE - BUCURESTI

CNAS - CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIO

SEDIU LOTERIA NATIONALA - BUCURESTI

SEDIUL MINISTERULUI TINERETULUI SI SPORTULUI - BUCURESTI

UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRANCOVEANU" PITESTI

UNIVERSITATEA "TITU MAIORESCU" BUCURESTI

INSTITUTUL NATIONAL DE GERIATRIE SI GERONTOLOGIE

JUDECATORIA SECTORULUI 6, BUCURESTI

UNIVERSITATEA BUCURESTI - FACULTATEA DE SOCIOLOGIE, PSIHOLOGIE, PEDAGOGIE SI ASISTENTA SOCIALA

BIBLIOTECA TRAIAN

BISERICA MAIERU - BISTRITA NASAUD

BISERICA ARGHIRES - CLUJ

Regii de stat:

REGII TERMO: BUCURESTI, SIGHISOARA

ROMTELECOM - DEVA, CLUJ-NAPOCA, TURNU-SEVERIN

RATB - BUCURESTI, COMPLEX DE SANATATE

RENEL - TECUCI

DIRECTIA DE POSTA - MAMAIA

PENITENCIARUL MARGINENI

Lucrari in curs de executie:

CENTRUL PENTRU COPII CU HANDICAP - BACAU

HIPODROM PITESTI

COMPLEXUL DE SANATATE RATB

GENERAL - TURBO BUCURESTI

STIROM - BUCURESTI

SEDIUL LINDAB

SEDIUL KONTI

SEDIUL BID - BANCA DE INVESTITII SI DEZVOLTARE

ADP PITESTI

DIVERTEX PITESTI

Referinte in Dobrogea si Calarasi:

ASTRA - FILIALA CONSTANTA

CENTRUL DE PREGATIRE MARINA CIVILA - CONSTANTA

INSTITUTUL "GRIGORE ANTIPA" - CONSTANTA

CASA DE CULTURA - OVIDIU

SCOALA NR. 1 - OVIDIU

GRADINITA NR. 2 - MANGALIA

ROMTELECOM - CALARASI

CENTRUL MILITAR JUDETEAN - CALARASI

GRADINITA - CALARASI

DIRECTIA SANITARA - CALARASI

ROMTELECOM - TULCEA

AMBULATORIU DE PEDIATRIE - CONSTANTA

SEMROM - CONSTANTA

PENITENCIAR - VALU LUI TRAIAN - CONSTANTA

DIRECTIA DE POSTA - CALARASI

SCOALA NAZARCEA - CONSTANTA

SEDIU PRIMARIE - OVIDIU

TRIBUNAL - BANEASA

SPITAL CERNAVODA

"TERMOIZOLANT SYSTEM" - CUMPANA CONSTANTA

SCOALA BANEASA

AGROEXPORT PORT CONSTANTA

BLOC LOCUINTE - CALARASI

STATIE BETOANE COMMI - CONSTANTA

LICEU - OVIDIU

HOTEL COMETA - JUPITER

HOTEL MAMAIA - MAMAIA

HOTEL AZUR - EFORIE SUD

HOTEL BULEVARD - CONSTANTA

HOTEL MARIA - CONSTANTA

SALA SPORT - CONSTANTA

OIL TERMINAL - CONSTANTA

TRIBUNAL - CONSTANTA

PALAT JUSTITIE - CONSTANTA

SEDIU BIROURI ROMPETROL - NAVODARI

POSTA CENTRALA - CONSTANTA

1. GESTIONAREA MANUALULUI MANAGEMENTULUI INTEGRAT

1.1. Reprezentantul managementului pentru calitate si mediu este responsabil pentru elaborarea si distribuirea Manualului Managementului Integrat precum si a procedurilor de sistem.

1.2. Manualul Managementului Integrat este destinat managerilor societatii, beneficiarilor, furnizorilor, organismelor de certificare, partenerilor potentiali, investitorilor, organismelor de reglementare.

1.3. Manualul Managementului Integrat se difuzeaza in copii actualizate - care se supun procedurii de control al modificarilor - si copii informative - care nu se actualizeaza, nu se supun procedurii de control al modificarilor, sunt valabile numai la data difuzarii si se difuzeaza in scopuri promotionale.

1.4. Fiecare detinator de copie actualizata poate verifica daca se afla in posesia editiei in vigoare, consultand Lista de difuzare si Lista de control a reviziilor/modificarilor, mentinute si actualizate permanent la documentul original pastrat in arhiva RMMI.

1.5. Documentatia sistemului de management integrat este in continua modificare si actualizare, in conformitate cu evolutia organizatiei. Pentru fiecare modificare a unui capitol al manualului se atribuie acestuia un numar nou de revizie. Numarul reviziei capitolului si data aprobarii sunt indicate in pagina de cuprins a manualului. Modificarile acestuia se supun acelorasi aprobari ca si documentul initial. Numarul reviziei Manualului Managementului Integrat este indicat in pagina de garda. Paginile revizuite, pagina de cuprins si pagina de garda sunt revizuite in cazul unei modificari.

1.6. Procedurile de sistem se elaboreaza si se revizuiesc de catre reprezentantul managementului pentru calitate si mediu si sunt distribuite in functie de responsabilitati. In functie de necesitati, copiile difuzate pot fi actualizate sau informative.

1.7. Procedurile operationale se elaboreaza si se revizuiesc de catre compartimentele interesate, sub coordonarea reprezentantului managementului pentru calitate si mediu. In functie de necesitati, copiile difuzate pot fi actualizate sau informative. In cazuri contractuale si numai cu aprobarea directorului general, procedurile operationale pot fi puse la dispozitia unor persoane din afara organizatiei: organisme de certificare, de autorizare sau beneficiari.

SR EN ISO 14001: 1997 Sisteme de management de mediu. Specificatii si ghid de utilizare

SR EN ISO 14001: 1997 Sisteme de management de mediu. Specificatii si ghid de utilizare . Dintre acestea enumeram urmatoarele:

Sistemul de management al mediului adoptat de catre S.C. PROMOTERM DOBROGEA S.R.L. are la baza urmatoarele principii:

luarea in considerare a managementului mediului drept una din prioritatile majore ale organizatiei;

stabilirea si mentinerea comunicarii cu partile interesate, interne si externe;

determinarea cerintelor legislative si a aspectelor de mediu asociate activitatilor organizatiei si produselor/serviciilor furnizate;

sporirea angajarii conducerii si a personalului in protectia mediului;

incurajarea planificarii in domeniul mediului atat a propriilor angajati cat si a clientilor;

stabilirea unor procese care sa permita atingerea obiectivelor de mediu;

asigurarea resurselor suficiente si corespunzatoare, inclusiv a instruirii, pentru imbunatatirea continua a performantelor de mediu;

evaluarea performantelor de mediu in comparatie cu politica si obiectvele de mediu ale organizatiei si imbunatatirea acestora;

stabilirea unor procese de management care sa permita auditarea si analiza SMM pentru a identifica oportunitatile de imbunatatire a sistemului si a performantelor de mediu.

Pentru eficacitate si eficienta, SMI sunt proiectate si implementate astfel incat sa se integreze si sa se armonizeze continuu.

MODELUL PROCESELOR DIN CADRUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT

PROCESE DE MANAGEMENT OPERATIONAL

CONTROL PROCESE OPERATIONALE, CONTROL DOCUMENTATIE, COMUNICARE, MANAGEMENTUL RESURSELOR , MONITORIZARE SATISFACTIE CLIENTI, MASURARE PRODUSE SI PROCESE, CONTROL PRODUS NECONFORM, ANALIZA DATE, ACTIUNI CORECTIVE, ACTIUNI PREVENTIVE, PROTECTIA MUNCII, PSI, MEDICINA MUNCII, CONTROL OPERATIONAL ASOCIAT ASPECTELOR DE MEDIU SEMNIFICATIVE, PREGATIRE PENTRU SITUATII DE URGENTA SI CAPACITATE DE RASPUNS

PROCESE OPERATIONALE
IDENTIFICARE SI ANALIZA CERINTE PRODUS	LOGISTICA
APROVIZIONARE	PRESTARI SERVICII
SUSTINERE DUPA LIVRARE

PROCESE PRESTARI SERVICII SUPORT
MARKETING	INSTRUIRE	PROIECTARE, PLANIFICARE SI DEZVOLTARE PROCESE	FINANCIAR CONTABILITATE
INFORMATICA	INVESTITII	CONTROL DMM	MANAGEMENT CALITATE SI MEDIU

4.2 DOCUMENTATIA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT

4.2.1 GENERALITATI

Documentatia sistemului de management integrat este structurata pe cinci niveluri, conform diagramei prezentate in continuare. Documentarea SMI are in vedere integrarea SMC si SMM pentru a permite transpunerea si acceptarea eficace a acestora de catre angajati.

In Anexa 1 a MMI se prezinta corespondenta capitolelor din manual cu capitolele SR EN ISO 9001: 2001 si SR EN ISO 14001: 1997.

Anexa 2 la MMI prezinta lista procedurilor de sistem si a procedurilor operationale din cadrul documentatiei SMI. In completarea procedurilor, instructiunile de lucru sunt documentele care definesc operatiile si responsabilitatile specifice unei activitati si se emit atunci cand absenta lor ar determina ineficacitatea SMI.

Planurile obiectivelor calitatii si Programele de management de mediu permit atingerea la termene a obiectivelor calitatii si a celor de mediu.

4.2.2. CONTROLUL DOCUMENTELOR

4.2.2.1 Toate documentele interne (emise de catre propria organizatie) ce includ datele, documentatia SMI precum si documentele de origine externa (emise de catre furnizori, clienti precum si standarde, legi, reglementari, software etc) sunt gestionate controlat.

4.2.2.2 Metodele si responsabilitatile pentru acest control sunt definite in procedura de sistem cod PS-01 "Controlul documentelor ".

Procedura descrie controlul documentelor cerute de SMI, in scopul asigurarii ca:

sunt aprobate documentele, inainte de emitere, in ceea ce priveste adecvarea acestora;

sunt analizate, actualizate daca este cazul si re-aprobate documentele;

sunt identificate modificarile si stadiul revizuirii curente ale documentelor;

versiunile relevante ale documentelor aplicabile sunt disponibile la punctele de utilizare;

documentele raman lizibile si identificabile cu usurinta;

documentele de provenienta externa sunt identificate si distributia lor este controlata;

se previne utilizarea neintentionata a documentelor perimate si li se aplica o identificare adecvata daca sunt pastrate pentru orice scop.

4.2.2.3 Proceduri conexe: rocedura de sistem cod PS-01 "Controlul documentelor"; procedura operationala cod PO-01 "Codificarea documentelor".

4.2.3 CONTROLUL INREGISTRARILOR

Sunt stabilite si mentinute inregistrari pentru a furniza dovezi ale conformitatii cu cerintele specificate, atingerea obiectivelor calitatii si de mediu precum si functionarea eficace a SMI. Controlul necesar pentru identificarea, arhivarea, protejarea, regasirea, durata de pastrare si destinatia finala si dispozitiile pentru eliminare a inregistrarilor, este definit in procedura de sistem cod PS-02 "Controlul inregistrarilor" .

5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI

5.1. ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUI

5.1.1 Directorul general a stabilit si comunicat declaratiile intentiilor privind viitorul organizatiei, sustinute cu actiuni in timp - instruire, constientizare, imputernicire, motivare a personalului - cuprinzand filosofia, misiunea, politica si obiectivele calitatii si de mediu.

Directorul general isi concentreaza permanent atentia asupra comunicarii in cadrul organizatiei a importantei satisfacerii cerintelor, definirii politicii si obiectivelor calitatii si de mediu, analizelor periodice ale SMI si asigurarii disponibilitatii resurselor necesare pentru imbunatatirea continua a performantelor.

Pentru obtinerea avantajelor competitive si a succesului afacerii, directorul general se angajeaza:

5.3.1. POLITICA GENERALA A ORGANIZATIEI

Scopul politicii noastre este satisfacerea continua a cerintelor clientilor si cresterea satisfactiei tuturor partilor interesate prin:

calitatea produselor/serviciilor oferite;

respectarea termenelor contractuale si raspunsul rapid la cererile clientilor;

un raport optim calitate/pret;

prevenirea/diminuarea impacturilor asupra mediului rezultate in activitastile proprii dar si in lucrarile realizate in baza proiectelor S.C. PROMOTERM DOBROGEA S.R.L.

Dorim ca performantele noastre sa fie remarcate atat in interiorul cat si in exteriorul organizatiei. De asemenea, acordam o atentie deosebita formarii personalului pentru a contribui la realizarea acestei politici.

Pentru succesul in afaceri, conducerea organizatiei noastre se mobilizeaza asupra:

prezentarii politicii in intreaga organizatie;

deschiderii spre comunicare;

increderii in colaboratori;

eficientei si cooperarii in luarea deciziilor.

Atingem aceste scopuri prin dezvoltare eficienta si o buna infrastructura a organizatiei.

Asteptam de la angajati: initiative, performante, responsabilitate, protejare si colaborare permanenta.

5.3.2. POLITICA REFERITOARE LA CALITATE SI MEDIU

Imperativul in politica in domeniul calitatii este obtinerea satisfactiei clientilor, a angajatilor si a tuturor partilor interesate. Echipa de manageri sustine politica in domeniul calitatii cu obiectivele calitatii.

Privind managementul mediului, dorim ca activitatile organizatiei sa fie guvernate de urmatoarele principii:

recunoasterea managementului mediului ca prioritar in activitatile organizatiei;

imbunatatirea continua a politicii si performantelor de mediu, luand in considerare progresul tehnico-stiintific, cerintele clientilor respectiv ale comunitatii si legislatia de mediu;

instruirea personalului responsabil de tehnologiile poluatoare;

evaluarea impacturilor asupra mediului, ale obiectivelor clientilor;

executia lucrarilor avandu-se in vedere minimizarea impacturilor asupra mediului;

acordarea atentiei in consultanta a situatiilor de urgenta, cu risc de producere accidente de mediu;

introducerea tehnologiilor de perevenire a poluarii mediului in lucrarile realizate;

mentinerea transparentei si dialogului cu salariatii si publicul interesat, privind impacturile asupra mediului;

evaluarea performantelor de mediu prin audituri, monitorizari si analize sistematice ale SMM.

Politica in domeniile calitatii si mediului, cuprinsa in Declaratia directorului general, este difuzata in toate compartimentele S.C. PROMOTERM DOBROGEA S.R.L. si a fost inclusa in planul de instruire a personalului organizatiei.

5.4. PLANIFICARE

5.4.1. OBIECTIVE GENERALE SI OBIECTIVE SPECIFICE

In Planurile obiectivelor calitatii sunt definite obiectivele calitatii la niveluri si functii relevante, masurabile precum si metodele de monitorizare si termenele de realizare a acestora. Obiectivele calitatii se refera in principal la:

cresterea satisfactiei clientilor;

imbunatatirea nivelului calitativ al produselor/serviciilor prin prevenirea neconformitatilor;

imbunatatirea continua a proceselor;

imbunatatirea competentei personalului;

certificarea sistemului de management al calitatii si sistemului de management al mediului de catre un organism independent, recunoscut.

Obiectivele calitatii specifice serviciului sunt definite in Planul calitatii specific fiecaruia.

Activitatile specifice S.C. PROMOTERM DOBROGEA S.R.L. au impact asupra mediului, prin:

surse potentiale de poluare a solului si subsolului reprezentate de: depozitarea produselor aprovizionate; parcarea mijloacelor de transport; stocarea temporara a deseurilor industriale si a celor asimilabil menajere si a ambalajelor;

pierderi de condens, la cazanul de condensatie;

pierderi de gaze datorate defectiunilor echipamentelor care reprezenta obiectul serviciilor furnizate. In caz de accident, deteriorarea sistemelor de siguranta, la limita putand genera explozii;

posibile explozii in situatii de accident, datorate variatiei nepermise de presiuni in instalatii;

emisii de noxe ale gazelor arse peste norma, datorate reglajelor defectuase sau instalatiilor proiectate/executate neconform;

pierderi de freon neecologic, in situatii anormale de functionare a instalatiilor;

zgomot.

5.4.2. PLANIFICAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII. PROGRAME DE MANAGEMENT DE MEDIU

5.4.2.1. Planificarea SMC consta in planificarea proceselor din cadrul acestui sistem precum si a obiectivelor calitatii. Pentru planificarea obiectivelor calitatii specifice unui contract, se elaboreaza Planul calitatii.

5.4.2.2. In conformitate cu politica de mediu s-a elaborat Programul general de management de mediu. In cazul unor proiecte complexe cu grad mare de periculozitate sau in cazul in care cerintele contractuale ale clientului cuprind aspecte de mediu, se pot elabora si programe de management de mediu, specifice unui anumit proiect/serviciu.

5.4.2.3. Atunci cand se planifica si se realizeaza modificari ale SMI, se asigura integralitatea acestora.

5.4.2.4. Proceduri conexe: PO-05 "Elaborarea planului calitatii"; PO-17 "Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor asupra mediului".

5.5. RESPONSABILITATE, AUTORITATE SI COMUNICARE

5.5.1. RESPONSABILITATE SI AUTORITATE

5.5.1.1. Organizarea S.C. PROMOTERM DOBROGEA S.R.L. este descrisa in schema de organizare prezentata in continuarea prezentului capitol.

5.5.1.2. In scopul atingerii obiectivelor calitatii si de mediu in cadrul organizatiei, toate functiile au stabilite clar responsabilitatile, autoritatile si obiectivele. Toate aceste aspecte sunt definite prin ROF, fisa postului si instructiuni si sunt asumate la niveluri de compartimente si activitati individuale

5.5.1.3. Intre compartimentele din cadrul organizatiei exista relatii de colaborare, fiecare avand atributii specifice prin care se planifica, controleaza si se realizeaza procesele din cadrul SMI.

a) Directorul general raspunde de:

reprezinta organizatia in relatiile cu tertii si incheie acte juridice in numele acesteia;

reprezinta organizatia in relatiile cu organele abilitate ale statului privind protectia mediului, sanatatea si securitatea in munca si asigurarea calitatii;

semneaza in numele organizatiei contractele de servicii, lucrari, achizitii;

aplica strategia si politicile de dezvoltare ale S.C. PROMOTERM DOBROGEA S.R.L.;

gestioneaza patrimoniul organizatiei si raspunde de modul de administrare si urmarirea modului de gestionare a bunurilor aflate in patrimoniul acesteia;

elaboreaza strategia si prognoza privind activitatea organizatiei;

angajeaza, promoveaza si concediaza, in conditiile legii, directorii executivi, celelalte persoane din subordinea acestora si a personalului de executie al societatii comerciale ;

stabileste atributiile, competentele si responsabilitatile personalului angajat al organizatiei;

aproba masurile pentru respectarea disciplinei si a normelor de comportare in unitate, in conformitate cu legislatia in vigoare;

asigura resursele necesare pentru eficacitatea SMI si imbunatatirea continua;

asigura sistemul managementului informational;

asigura pregatirea profesionala a personalului;

asigura aplicarea curenta a politicii de salarizare aprobate;

asigura protectia intelectuala (inventii, inovatii, patente);

aproba metodologiile, instructiunile si procedurile in domeniu;

aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor legale;

urmareste si raspunde pentru modul de realizare a bugetului de venituri si cheltuieli aprobat al organizatiei;

colaboreaza la elaborarea reglementarilor privind activitatea de achizitii ;

verifica si avizeaza caietele de sarcini pentru achizitiile de bunuri si servicii necesare activitatii de modernizari, reabilitari, investitii;

angajamentul pentru dezvoltarea si implementarea SMI si imbunatatirea continua a eficacitatii sale, prin:

comunicarea in cadrul organizatiei a importantei satisfacerii cerintelor clientilor, a cerintelor legale si de reglementare;

stabilirea politicii in domeniul calitatii si mediului;

asigurarea faptului ca sunt stabilite obiectivele calitatii si de mediu;

conducerea analizelor efectuate de management;

asigurarea disponibilitatii resurselor;

asigurarea ca cerintele sunt identificate si satisfacute;

asigurarea ca politica in domeniul calitatii mediului:

protectia si promovarea intereselor organizatiei printr-o politica de apropiere de organizatii nationale sau internationale in domeniile calitatii si mediului, standardizarii, certificarii, acreditarii;

b) Directorul tehnic raspunde de:

participa la analiza cerintelor produselor/serviciilor;

raspunde pentru derularea contractelor din activitatile din subordine din punct de vedere tehnic;

elaboreaza programele de modernizare sau reinnoire a echipamentelor si sculelor necesare desfasurarii proceselor operationale;

obtinerea satisfactiei clientilor;

monitorizarea si masurarea produselor/proceselor;

asigura controlul proceselor tehnologice cat si a echipamentelor de munca si protectie a muncii;

intocmeste necesarul de materii prime, materiale, piese de schimb cu specificatiile aferente, necesare indeplinirii obligatiilor contractuale;

participa, alaturi de partile implicate, in clarificarea neconformitatilor produselor/serviciilor si de aplicarea coectiilor, actiunilor corective si actiunilor preventive;

participa la efectuarea receptiei finale, a probelor de PIF si a celor de garantie;

participa la analizele cu partenerii, privind derularea actiunilor in care este implicat;

verifica si avizeaza documentele conform competentelor;

urmareste si raspunde de asigurarea continuitatii lucrarilor pentru acoperirea integrala a fortei de munca din subordine;

asigura buna functionare si intretinerea echipamentelor si mijloacelor auto;

asigura desfasurarea tuturor activitatilor in conditiile de igiena si securitate pentru personal;

urmareste si raspunde de asigurarea cu resurse umane, tehnice si materiale necesare pentru derularea activitatilor in scopul incadrarii in termenele contaractuale;

stabileste solutiile tehnice pentru indeplinirea in cele mai bune conditii a lucrarilor contractate;

urmareste si raspunde pentru incadrarea in BVC repartizat pentru compartimentele din subordine, cat si de eficentizarea acestora;

reprezinta organizatia in fata organelor de control abilitate pentru domeniul din subordine;

intocmeste si propune spre aprobare catre directorul general, planuri de restructurare si eficientizare a compartimentelor din subordine;

raspunde de asigurarea pregatirii profesionale a personalului din subordine si organizeaza instructajele periodice in acest sens;

in cazul in care in urma evaluarilor efectuate cu privire la pregatirea profesionala, constata ca personalul nu corespunde postului pe care este angajat, propune directorului general masuri de rezolvare a problemei si urmareste modul de solutionarea acestora.

raspunde, in cadrul activitatilor coordonate, de:

asigurarea implementarii si mentinerii SMI;

incurajarea si facilitarea imbunatatirii standardelor privind calitatea si mediul;

monitorizarea si evaluarea progresului imbunatatirii;

promovarea relatiilor de parteneriat cu clientii, furnizorii si celelalte parti interesate;

planificarea, conducerea, auditarea si analiza SMI;

planificarea si realizarea instruirii si consultantei in domeniul calitatii si mediului; imbunatatirea comunicarii interne si externe;

propune masuri privind:

realizarea obiectivelor planificate ale calitatii si mediului;

stabilirea SMI;

obtinerea satisfactiei clientilor si a celorlalte parti interesate;

realizarea cerintelor referitoare la calitate si mediu, privind serviciile prestate;

respectarea cerintelor legislative relevante;

programe de imbunatatire.

c) Directorul Economic raspunde de:

propune spre avizare Bugetului de venituri si cheltuieli (BVC);

fundamenteaza propunerile de creditare;

controleaza si coordoneaza activitatea din compartimentele subordonate;

fundamenteaza, in cooperare cu celelalte compartimente,BVC, defalcarea lui pe utilizatori si perioade de timp,urmarirea si controlul executiei acestuia;

elaboreaza si fundamenteaza in cooperare cu directorul tehnic, strategia pentru activitatile de productie sub toate aspectele: comercial, financiar, dezvoltatre si retehnologizare, calitate si mediu;

aproba d.p.d.v. financiar, metodologiile, instructiunile si procedurile in domeniu;

repezinta organizatia comerciala in fata organelor de control abilitate;

raspunde de analiza cheltuielilor pentru incadrarea in BVC alocat;

raspunde de recuperarea creantelor;

raspunde de legalitatea platilor la nivelul societatii comerciale;

coordoneaza si controleaza activitatea din domeniul sau de activitate;

stabileste necesarul de fonduri banesti pentru realizarea bugetului de cheltuieli;

stabileste masurile si raspunderile pentru utilizarea cu maxima eficienta a fondurilor;

urmareste intocmirea calculului drepturilor salariale pentru personalul societatii comerciale;

urmareste lunar realizarile indicatorilor economico-financiar pentru fiecare centru de cost;

raspunde de intocmirea lunara a balantei contabile si la sfarsit de de an a balantei contabile cu anexele sale dupa modelele stabilite de Ministerul Finantelor;

elaboreaza propunerile pe plan de amortizari;

intocmeste propunerile pe plan de finantare si creditatre a investitiilor;

elaboreaza metodologiile specifice privind organizarea si conducerea contabilitatii;

efectueaza inventarierea tuturor elementelor patrimoniale pentru activitatea proprie si gestiunea stocurilor;

urmareste intocmirea decontului de TVA, a declaratiilor privind obligatiile de plata catre bugetul de stat si asigurari sociale si depunerea lor la institutiile respective;

urmareste incasarile societatii comerciale, pe clienti;

gestioneaza si efectueaza platile directe la furnizorii societatii comerciale;

gestioneaza si urmareste incasarile si platile prin ordine de compensatie;

urmareste evidenta si asigurarea finantarii tuturor operatiunilor legate de activitatea de retehnologizare din investitii;

intocmeste programul de creditatre a activitatii de productie si investitii la nivelul societatii comerciale;

raspunde, in cadrul activitatilor coordonate, de:

masuri privind:

realizarea obiectivelor planificate ale calitatii si mediului;

stabilirea SMI;

obtinerea satisfactiei clientilor si a celorlalte parti interesate;

realizarea cerintelor referitoare la calitate si mediu, privind serviciile prestate;

respectarea cerintelor legislative relevante;

programe de imbunatatire.

d) Directorul Comercial raspunde de:

raspunde de activitatea de relatii externe si imagine publica a organizatiei;

asigura activitatile de reclama si promovare;

masurarea si monitorizarea satisfactiei clientilor;

raspunde pentru evaluarile intocmite in vederea organizarii procedurilor pentru achizitionarea bunurilor si serviciilor;

raspunde pentru respectarea legislatiei privind organizarea licitatiilor, negocierea si semnarea contractelor de livrare;

reprezinta organizatia in derularea contractelor pentru activitatile din subordine in relatiile cu furnizorii de bunuri si servicii;

urmareste si raspunde de derularea contractelor din activitatile subordonate;

coordoneaza activitatea de intocmire a documentatiilor pentru achizitiile de bunuri si servicii in care sens elaboreaza metodologii, proceduri, instructiuni ;

urmareste evidenta tuturor contractelor aflate in derulare;

controlul depozitarii produselor ;

administrarea bunurilor organizatiei ;

raspunde, in cadrul activitatilor coordonate, de:

asigurarea implementarii si mentinerii SMI;

incurajarea si facilitarea imbunatatirii standardelor privind calitatea si mediul;

monitorizarea si evaluarea progresului imbunatatirii;

promovarea relatiilor de parteneriat cu clientii, furnizorii si celelalte parti interesate;

planificarea, conducerea, auditarea si analiza SMI;

planificarea si realizarea instruirii si consultantei in domeniul calitatii si mediului; imbunatatirea comunicarii interne si externe;

propune masuri privind:

realizarea obiectivelor planificate ale calitatii si mediului;

stabilirea SMI;

obtinerea satisfactiei clientilor si a celorlalte parti interesate;

realizarea cerintelor referitoare la calitate si mediu, privind serviciile prestate;

respectarea cerintelor legislative relevante;

programe de imbunatatire.

e) RMCM raspunde de:

planificarea si dezvoltarea SMI;

monitorizarea elaborarii si implementarii documentatiei SMI;

verificarea mentinerii eficace a SMI prin audituri interne, recomandarea actiunilor de imbunatatire si supravegherea aplicarii actiunilor corective si preventive;

comunicarea cerintelor in cadrul organizatiei;

asigurarea evaluarii periodice a realizarii planurilor de obiective, fiselor de neconformitate, rapoartelor de audit, rapoartelor de actiuni corective, rapoartelor de actiuni preventive etc. si raportare catre directorul general;

coordonarea auditurilor de prima si secunda parte;

pregatirea organizatiei in vederea auditurilor de secunda/terta parte in organizatie;

raportarea catre directorul general referitoare la realizarea SMI si propuneri de imbunatatire;

consultanta privind calitatea si mediul in toate compartimentele organizatiei;

preia informatiile privind poluarile efectuate de echipamentele si instalatiile din organizatie si solutiile pentru remedierea lor;

asigura activitatea de documetare tehnica privind protectia mediului;

gestioneaza documentatiile tehnice de specialitate;

controleaza controlul operational pentru aspectele de mediu;

coordoneaza activitatea de documentare tehnica in domeniul mediului din S.C. "PROMOTERM DOBROGEA S.R.L.;

stabileste, impreuna cu factorii locali in domeniul protectiei mediului, planurile de activitate si documentele necesare pentru obtinerea avizelor de mediu;

dispune masurile de corectare a abaterilor de la programele in domeniu stabilite;

fundamenteaza obiectivele si indicatorii din programul de management de mediu;

furnizare de sfaturi de specialitate directorilor tehnici si sefilor de compartimente;

instruirea personalului privind necesitatea respectarii cerintelor referitoare la mediu;

protejarea intereselor organizatiei in aplicarea legislatiei de mediu;

pastrarea evidentei privind strategia in domeniul mediului a organizatiei si monitorizarea progresului inregistrat;

comunicarea interna si externa referitor la SMI si aspectele de mediu.

f) Seful unui compartiment functional (serviciu, birou, compartiment, atelier)raspunde de:

asigurarea implementarii si mentinerii SMI;

incurajarea si facilitarea imbunatatirii standardelor privind calitatea si mediul;

monitorizarea si evaluarea progresului imbunatatirii;

promovarea relatiilor de parteneriat cu clientii si furnizorii;

planificarea, conducerea, auditarea si analiza SMI;

planificarea si realizarea instruirii si consultantei in domeniul calitatii si mediului; imbunatatirea comunicarii;

masuri privind:

realizarea obiectivelor planificate ale calitatii si mediului;

stabilirea SMI;

obtinerea satisfactiei clientilor si a celorlalte parti interesate;

realizarea cerintelor calitative si de mediu privind serviciile prestate;

respectarea cerintelor legislative relevante;

programe de imbunatatire.

sa comunice in cadrul organizatiei cerintele clientilor si ale celorlalte parti interesate precum si ale celor legale si de reglementare; sa permita analiza masurii in care aceste cerinte sunt indeplinite;

sa prezinte directorului general obiectivele calitatii si de mediu si dinamica acestora in timp;

sa semnaleze neconfomitatile, respectiv nerealizarea obiectivelor impuse;

sa ofere posibilitatea de trasabilitate pana la originea aparitiei abaterii;

sa determine imbunatatirea continua a SMC si mentinerea eficace a SMM.

Referitor la comunicarea privind aspectele de mediu si SMM s-au luat masuri pentru respectarea obiectivelor de mediu si a legislatiei. In acest sens s-au definit planurile de circulatie a informatiilor in vederea raportarii rezultatelor din masurarea si monitorizarea caracteristicilor principale ale activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului, conform cerintelor specificate.

ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT

5.6.1. Analizele SMI sunt efectuate de catre echipa de manageri sub conducerea directorului general.

5.6.2. Obiectivul acestor analize este asigurarea adecvarii si eficacitatii SMI. Aceste analize includ evaluarea oportunitatilor pentru imbunatatire si necesitatea schimbarilor in SMI inclusiv privind politica in domeniul calitatii si mediului si obiectivele calitatii si de mediu.

5.6.3. SMI este analizat semestrial. Directorul general poate convoca reuniuni de analiza extraordinare, neprogramate.

5.6.4. Datele de intrare ale analizelor efectuate de management includ informatii referitoare la:

Aprobat,

DIRECTOR GENERAL

Data    DIRECTOR GENERAL

RMCM SECRETARIAT

7. REALIZAREA PRODUSULUI. IMPLEMENTAREA SI FUNCTIONAREA SMM

7.1. PLANIFICAREA REALIZARII PRODUSULUI. CONTROL OPERATIONAL (SMM)

7.1.1. Pentru fiecare tip de serviciu /contract se intocmeste un plan al calitatii ce permite planificarea realizarii acestuia in concordanta cu cerintele pentru celelalte procese ale SMI.

7.1.2. Prin planul calitatii se identifica:

a)     obiectivele calitatii si cerintele pentru tipul de serviciu;

b)     necesitatea de stabilire a proceselor si documentatiei si asigurarea resurselor specifice serviciilor; identificarea proceselor asociate cu aspecte de mediu potentiale (contractarea, proiectarea, aprovizionarea, activitatile operationale, controlul instalatiilor proprii);

c)      activitatile pentru verificarea, validarea, monitorizarea, inspectia si incercarea serviciilor precum si criteriile de acceptare, in concordanta cu cerintele privind calitatea, prevenirea poluarii mediului precum si cu strategia de devansare a cerintelor partilor interesate;

d) inregistrarile necesare pentru a furniza dovezi ca procesele de realizare si serviciul realizat satisfac cerintele.

Planul calitatii include planul de inspectii si incercari care cuprinde:

1. planuri pentru tipuri de inspectii si incercari;
2. instructiuni de control aplicabile;
3. tipurile de inspectii si incercari;
4. mediul de incercare, mijloace utilizate;

criteriile de acceptare;

6. inregistrarile necesare;
7. personalul instruit si competent.

7.1.3. Planurile calitatii se pastreaza pe o perioada de minim 5 ani.

7.1.4. Responsabilitatea pentru elaborarea planurilor calitatii revine directiei de resort.

7.1.5. Proceduri conexe: PO-05 "Elaborarea planului calitatii".

7.2. PROCESE REFERITOARE LA RELATIA CU CLIENTUL. CONTROL OPERATIONAL

7.2.1. DETERMINAREA CERINTELOR REFERITOARE LA PRODUS. ASPECTE DE MEDIU. PREVEDERI LEGALE SI ALTE CERINTE. CONTROL OPERATIONAL

7.2.1.1. La solicitarea conducerii organizatiei, compartimentele ofertare/contractare asigura intocmirea de documente necesare participarii la licitatii, ofertarii, contractarii si participa, impreuna cu oficiul juridic si conducerea organizatiei, la discutarea si perfectarea formelor pentru incheierea contractelor.

7.2.1.2. In ansamblul lor, specificatiile tehnice privind serviciile cuprind cerintele clientilor inclusiv cele de livrare si sustinere dupa livrare, cerintele legale si de reglementare, cerintele privind mediul (aspectele de mediu ale lucrarii ce pot avea un impact semnificativ asupra mediului, adoptarea unor solutii privind prevenirea si combaterea poluarii) precum si alte cerinte pe care specialistii organizatiei le considera necesare.

7.2.1.3. Proceduri conexe: procedurile operationale: PO-17 "Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor asiupra mediului";PO-18 "Prevederi legale"; PO-21 "Monitorizarea activitatilor cu impact asupra mediului".

7.2.2. ANALIZA CERINTELOR REFERITOARE LA PRODUS. ASPECTE DE MEDIU. CONTROL OPERATIONAL

7.2.2.1. In urma deciziei conducerii organizatiei, seful compartimentului ofertare/ contractare asigura respectarea procedurii de analiza a cererii de oferta/comenzii, pentru a asigura ca:

a)     sunt definite cerintele referitoare la produse/servicii;

b)     sunt rezolvate cerintele din contract sau comanda care difera de cele exprimate anterior si

c)      organizatia are capabilitatea sa indeplineasca cerintele definite.

7.2.2.2. Pentru a fi usor identificate si rezolvate operativ, cererile de oferta se inregistreaza in registre de evidenta. Responsabilul de contract din cadrul compartimentului ofertare/contractare intocmeste fisa de analiza a documentului contractual si o transmite la compartimentele implicate, in vederea efectuarii analizei privind, capabilitatea de realizare, termenele, costul si conditiile contractuale.

7.2.2.3. Cererea de oferta este analizata din punctul de vedere al nivelului tehnico-economic, nivelul calitativ si privind aspectele si impacturile de mediu precum si conditiile privind controlul acestora, a posibilitatilor de realizare de catre compartimentele specializate din domeniu si/sau necesitatea de subcontractare cu alte unitati precum si privind posibilitatea de incadrare in termenele solicitate. La aceasta analiza, in situatia unor lucrari de volum si de complexitate ridicata, sunt solicitati sa participe sefii compartimentelor coordonatoare ale lucrarii; cu aceasta ocazie se estimeaza efortul material si uman necesar pentru realizarea lucrarii. Rezultatele acestei analize se inregistreaza fisa de analiza a documentului contractual.

7.2.2.4. La analiza proiectului de contract, declansata de catre compartimentul ofertare/ contracte, participa directorul general, directorul economic, directorul comercial-RMCM si juristul. Observatiile la proiectul de contract se negociaza impreuna cu clientul prin semnarea procesului verbal de conciliere.

7.2.2.5. Contractul este semnat din partea furnizorului de catre directorul general, directorul economic, oficiul juridic si RMCM.

7.2.2.6. In cazul modificarii contractului se incheie un act aditional care se analizeaza si se semneaza ca si contractul initial.

7.2.2.6. Evidenta contractelor se pastraza in Registrul de contracte.

Inregistrarile privind specificarea cerintelor referitoare la lucrare se pastreaza pe toata durata de viata a lucrarii executate.

7.2.2.9. Proceduri conexe: PO-06 "Analiza contractului"; PO-07 "Vanzari-distributie".

7.2.3. COMUNICARE CU CLIENTUL. COMUNICARE EXTERNA

7.2.3.1. Clientul este sprijinit in vederea cunoasterii produselor/serviciilor oferite.

7.2.3.2. Cererea de oferta analizata permite transmiterea catre client a ofertei cu avizarea compartimentelor implicate si aprobarea conducerii organizatiei.

7.2.3.5. Eventualele modificari la contract se analizeaza de catre aceleasi functii ca si contractul initial.

7.2.3.6. Responsabilitatile si metodele de comunicare externa a informatiilor privind aspectele de mediu sunt descrise in procedura operationala "Comunicare externa" . Se primesc informatii din diverse surse cum sunt: activitatile de marketing, activitatile ingineresti ale partenerilor, informatiile de feed-back din activitatile de executie si urmarire in utilizare a lucrarii, comenzile beneficiarilor, informatii de feed-back de la alte parti interesate, mijloace de comunicare in masa. Aceste informatii se transmit documentat compartimentelor interesate in vederea intreprinderii de masuri, in conformitate cu obiectivele de mediu. Conform legislatiei de mediu, se comunica informatii privind aspectele de mediu, partilor externe interesate, la cererea acestora.

7.2.3.7. Indiferent pe ce cale este primita, orice informatie de feed-back de la client, inclusiv reclamatiile acestuia sunt inregistrate in Registru de reclamatii, mentinut la RMCM. Responsabilitatile si metodele de tratare a acestor reclamatii sunt descrise in procedura operationala "Tratarea reclamatiilor" . De asemenea, se obtin informatii de la clienti pe chestionare de feed-back.

Responsabilitatile si metodele aplicate sunt descrise in procedura operationala "Analiza datelor privind satisfactia clientilor" .

7.2.3.8.Urmare a analizei reclamatiilor se intreprind oportun actiuni corective pentru prevenirea reaparitiei acestora.

7.2.3.9. Inregistrarile privind specificarea cerintelor referitoare la produs se pastreaza pe o perioada de 5 ani.

Inregistrarile privind analiza contractelor se pastreaza pe o perioada de 5 ani.

Inregistrarile privind actiunile corective rezultate ca urmare a reclamatiilor clientilor se pastreaza pe o perioada de 5 ani.

7.4. APROVIZIONARE. CONTROL OPERATIONAL

7.4.1. PROCESUL DE APROVIZIONARE

7.4.1.1. Pentru a se asigura ca produsele/serviciile aprovizionate sunt conforme cu cerintele specificate, se aplica un control adecvat atat asupra furnizorilor cat si asupra produsului/serviciului aprovizionat. Ne referim la produsele si serviciile destinate realizarii produselor/serviciilor proprii.

7.4.1.2. S.C. PROMOTERM DOBROGEA S.R.L. aprovizioneaza produse/servicii numai de la furnizorii inclusi in Lista furnizorilor acceptati.

7.4.1.3. Evaluarea furnizorilor se face de catre compartimentul aprovizionare, transport, depozitare, livrare pe baza urmatoarelor criterii:

a) citerii privind calitatea:

7.5.1. CONTROLUL FURNIZARII SERVICIULUI

a)     disponibilitatea informatiilor care specifica caracteristicile produselor;

b)     disponibilitatea instructiunilor, cand sunt necesare;

c)      utilizarea si mentenanta echipamentului adecvat;

d)     disponibilitatea si utilizarea dispozitivelor de masurare si monitorizare;

e)     implementarea activitatilor de monitorizare si masurare;

f)        implementarea activitatilor de eliberare, livrare si post-livrare.

7.5.1.3. Responsabilul de lucrare stabileste, pe baza programului aprobat, necesarul de resurse in vederea executarii lucrarii. In acest scop:

determina, pentru fiecare lucrare, necesarul de materiale / echipamente / utilaje / mijloace de transport, termenele in vederea asigurarii lor;

determina, in aceleasi conditii, necesarul de personal competent, atestat pe specializari;

determina necesarul de colaborari si subcontractari.

organizeaza procesul conform planurilor si programelor si asigura materialele/echipamentele de lucru si de masurare necesare la capabilitatea ceruta precum si mediul de lucru corespunzator;

asigura respectarea planurilor de monitorizare si masurare;

asigura respectarea in procese a procedurilor calitatii, instructiunilor de lucru si de control, planurilor si normativelor, standardelor, prescriptiilor aplicabile si a celorlalte documente de referinta in executia, controlul, masurarea si monitorizarea proceselor;

asigura respectarea activitatilor de eliberare, livrare si post-livrare.

7.5.1.4. Planificarea proceselor are in vedere identificarea activitatilor asociate cu aspecte semnificative asupra mediului inclusiv a celor de intretinere, pentru a asigura ca acestea se realizeaza in conditii specificate, prin:

stabilirea si mentinerea procedurilor documentate pentru a cuprinde situatiile in care absenta unor astfel de proceduri ar putea conduce la abateri de la politica si obiectivele de mediu;

stipularea in proceduri a criteriilor de operare;

stabilirea si mentinerea procedurilor referitoare la aspectele de mediu semnificative, identificabile, ale produselor utilizate si comunicarea cu partile interesate.

7.5.1.5. Metodele si responsabilitatile pentru monitorizarea activitatilor cu impact asupra mediului sunt descrise in procedura operationala "Monitorizarea activitatilor cu impact asupra mediului" .

7.5.1.6. Metodele si responsabilitatile pentru executia, monitorizarea si masurarea proceselor de furnizare de servicii sunt definite in instructiuni.

7.5.2. VALIDAREA PROCESELOR DE FURNIZARE SERVICII

a.      criterii definite pentru analiza si aprobarea proceselor,

b.      aprobarea echipamentului si calificarea personalului,

c.      utilizarea de metode si proceduri specifice,

d.      cerinte referitoare la anregistrari,

e.      revalidarea.

a)          identificarea unica a furnizorilor si clientilor;

e)           preluarea in inregistrarile rezultate, a codurilor de identificare;

f)      mentinerea identificarii si trasabilitatii pe tot parcursul proceselor de executie si sustinere dupa livrare.

b)     responsabilitatile, autoritatea si metodele de identificare a stadiului produsului sunt definite in instructiuni;

c)      numele persoanelor responsabile pentru aprobarea produselor/activitatilor neconforme sunt inregistrate.

7.5.4. PROPRIETATEA CLIENTULUI

7.5.4.1. Cerintele calitative referitoare la proprietatea clientului pusa la dispozitie de catre acesta pentru a fi utilizata sau incorporata in lucrare, sunt analizate cu ocazia analizei comenzii/contractului si sunt stabilite prin contract.

7.5.4.2. Inaintea utilizarii proprietatii clientului, seful de lucrare coordoneaza verificarea corectitudinii acesteia raportat la cerintele contractuale. Se inregistreaza neconformitatile constate si se analizeaza impreuna cu reprezentantul clientului. Seful de lucrare notifica clientul privind corectiile necesare si urmareste implementarea acestora.

7.5.4.3. Dispozitiile referitor la proprietatea clientului cuprind :

verificarea identitatii proprietatii clientului si a calitatii acesteia;

verificarea periodica in timpul depozitarii si utilizarii;

protejarea si punerea in siguranta a proprietatii clientului;

pastrarea inregistrarilor privind pierderea, deteriorarea sau neconformitatea proprietatii clientului si informarea clientului in acest caz;

pentru componentele necorespunzatoare se cere acordul clientului pentru decizia luata;

componentele respinse se returneaza insotite de procese verbale de respingere.

7.5.4.4. Proceduri conexe :procedura operationala PO-12 «Controlul produsului furnizat de client » .

7.5.5. PASTRAREA PRODUSULUI

7.5.5.1. Dispozitiile din acest capitol se aplica la:

- manipularea si depozitarea produselor/echipamentelor aprovizionate;

- ambalarea si manipularea an vederea expedierii produselor / echipamentelor la locul de folosire;

- conservarea produselor/echipamentelor in vederea folosirii ulterioare.

7.5.5.2. In functie de cerintele documentatiei tehnice, a garantiilor, a instructiunilor furnizorilor si a duratei de depozitare se asigura spatii de depozitare astfel organizate incat sa permita accesul rapid pentru manipulari, intretinere, inspectii si controale autorizate.

7.5.5.3. In timpul manipularilor si depozitarii sunt tinute permanent sub control si conservate datele de identificare a produselor.

7.5.5.5. Se mentine integritatea ambalajului pe parcurssul manipularii si depozitarii produselor.

7.5.5.6. Metodele pentru autorizarea primirii si expedierii din zonele de depozitare sunt stipulate in instructiuni specifice. Produsele depozitate sunt identificate corespunzator in depozit.

7.5.5.7. Periodic se verifica produsele depozitate conform instructiunilor furnizorilor si a celor interne.

7.5.5.8. Mijloacele de manipulare sunt verificate periodic iar in cazul mijloacelor ce se supun reglementarilor ISCIR se respecta prevederile legale privind verificarea si utilizarea acestora.

7.5.5.9. Se respecta planurile de control al surselor potentiale de poluare a solului si subsolului reprezentate de: depozitarea si manevrarea materiilor prime utilizate la lucrarile de constructii; parcarea mijloacelor de transport; stocarea temporara a deseurilor industriale si a celor asimilabil menajere si depunerea pe sol a unor poluanti atmosferici.

7.5.5.10. Responsabilitatile si metodele referitoare la activitatile de manipulare si depozitare sunt descrise in procedura operationala ''Manipulare si depozitare'' .

7.5.5.16. Inregistrarile la livrare se pastreaza pe o perioada de minim 5 ani sau conform cerintelor clientilor si a celor legale.

7.6. CONTROLUL DISPOZITIVELOR DE MASURARE SI MONITORIZARE

a)     sa fie etalonate si verificate la intervale specificate sau inainte de intrebuintare, raportat la etaloane de masura trasabile la etaloane internationale sau nationale; atunci cand astfel de etaloane nu exista va fi inregistrate baza utilizata pentru etalonare sau verificare;

b)     sa fie ajustate sau reajustate dupa cum este necesar;

c)      sa fie identificate pentru a permite determinarea stadiului de etalonare;

d)     sa fie protejate impotriva ajustarilor care ar putea invalida rezultatul masurarii;

e)     sa fie protejate impotriva degradarilor sau deteriorarilor in timpul manipularii, intretinerii si depozitarii;

f)        sa aiba inregistrate rezultatele etalonarii;

g)     sa fie reevaluata validitatea rezultatelor anterioare daca au fost gasite in afara etalonarii si vor fi intreprinse actiuni corective.

Activitatile specifice S.C. PROMOTERM DOBROGEA S.R.L. au impact asupra mediului, prin:

surse potentiale de poluare a solului si subsolului reprezentate de: depozitarea produselor aprovizionate; parcarea mijloacelor de transport; stocarea temporara a deseurilor industriale si a celor asimilabil menajere si a ambalajelor;

pierderi de condens, la cazanul de condensatie;

pierderi de gaze datorate defectiunilor echipamentelor care reprezenta obiectul serviciilor furnizate. In caz de accident, deteriorarea sistemelor de siguranta, la limita putand genera explozii;

posibile explozii in situatii de accident, datorate variatiei nepermise de presiuni in instalatii;

emisii de noxe ale gazelor arse peste norma, datorate reglajelor defectuase sau instalatiilor proiectate/executate neconform;

pierderi de freon neecologic, in situatii anormale de functionare a instalatiilor;

zgomot.

8.2. MONITORIZARE SI MASURARE

8.2.1. SATISFACTIA CLIENTULUI

8.2.2. AUDIT INTERN

8.2.2.2. Conform acestei proceduri, organizatia efectueaza audituri interne la intervale planificate pentru a determina daca sistemul de management al calitatii:

este conform cu modalitatile planificate, cu cerintele sistemului de management al calitatii stabilit de catre organizatie si;

este implementat si mentinut īn mod eficace.

8.2.3. MONITORIZAREA SI MASURAREA PROCESELOR

8.2.4. MONITORIZAREA SI MASURAREA PRODUSULUI/SERVICIULUI

Dispozitiile cuprinse in acest capitol se aplica inspectiilor si incercarilor la primirea produselor aprovizionate, pe parcursul executiei si finale. Monitorizarile si masurarile planificate pentru produsul/serviciul ce urmeaza a fi furnizat sunt definite in Planul calitatii si in programul de management de mediu.

8.2.4.2. Metodele de monitorizare si masurare a produsului aprovizionat au in vedere:

8.3. CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM. PREGATIRE PENTRU SITUATII DE URGENTA SI CAPACITATE DE RASPUNS

8.3.5. Activitatile desfasurate de S.C. PROMOTERM DOBROGEA S.R.L. pot genera direct situatii de urgenta in urmatoarele situatii:

pierderi de gaze datorate defectiunilor echipamentelor care reprezenta obiectul serviciilor furnizate. In caz de accident, deteriorarea sistemelor de siguranta, la limita putand genera explozii;

posibile explozii in situatii de accident, datorate variatiei nepermise de presiuni in instalatii;

emisii de noxe ale gazelor arse peste norma, datorate reglajelor defectuase sau instalatiilor proiectate/executate neconform;

pierderi de freon neecologic, in situatii anormale de functionare a instalatiilor.

8.4. ANALIZA DATELOR

8.4.1. In scopul demonstrarii adecvarii si eficacitatii SMI si pentru a evalua unde se poate aplica imbunatatirea continua a SMI se planifica analize ale datelor colectate sau generate in activitatile de monitorizare si masurare.

8.4.2. Analiza datelor privind satisfactia clientilor se face semestrial, in cadrul analizelor efectuate de management, aplicandu-se procedura operationala PO-16 «  Analiza datelor privind satisfactia clientului » .

8.4.3. Analiza datelor privind conformitatea cu cerintele produsului si a caracteristicilor si tendintelor proceselor si produselor se face semestrial. Sunt avute in vedere atat datele rezultate din monitorizarile si masurarile parametrilor si inicatorilor privind calitatea si de mediu.

8.4.4. Analiza datelor privind furnizorii se face semestrial, pe baza rezultatelor monitorizarii si masurarii produselor aprovizionate si a datelor despre furnizori.

8.4.5. Se determina, ca urmare a acestor analize, masurile de imbunatatire si planurile de aplicarea acestora.

8.4.6. Inregistrarile rezultate ca urmare a aplicarii procedurilor de analiza a datelor se pastreaza de catre RMCM, pe o perioada de 5 ani.

Inregistrarile actiunilor corective si preventive rezultate se pastreaza pe o perioda de 5 ani.

Inregistrarile modificarii documentelor ca urmare a actiunilor intreprinse se pastreaza pe o perioada de 15 ani.

8.5. IMBUNATATIRE

8.5.1. IMBUNATATIRE CONTINUA

8.5.2. Actiune corectiva

Responsabilitatile, autoritatea si metodele pentru a elimina cauzele neconformitatilor in scopul de a preveni reaparitia acestora sunt descrise in procedura de sistem cod PS-05 "Actiune corectiva". Conform acestei proceduri, organizatia actioneaza pentru a elimina cauzle neconformitatilor īn scopul de a preveni reaparitia acestora. Actiunile corective sunt adecvate efectelor neconformitatilor aparute.

Este stabilite o procedura documentata pentru a defini cerintele pentru:

8.5.3. ACTIUNE PREVENTIVA

8.5.3.1 Responsabilitatile, autoritatea si metodele pentru a elimina cauzele neconformitatilor potentiale in scopul de a preveni aparitia acestora, sunt descrise in procedura de sistem cod PS-06 "Actiune preventiva". Conform acestei proceduri, organizatia determina actiuni pentru a elimina cauzele neconformitatilor potentiale īn vederea prevenirii aparitiei acestora. Actiunile preventive sunt adecvate efectelor problemelor potentiale.

Procedura de sistem defineste cerintele pentru:

Nr. cap.

ISO 9001:2000

Nr. cap. ISO

ISO 114001:1996

Titlu capitol din MMI

Sistemul de management integrat

Responsabilitatea managementului.

Managementul resurselor

. Realizarea produsului. Implementare si functionare. Control operational

Planificarea realizarii produsului. Control operational

Procese referitoare la relatia cu clientul. Control operational

Proiectare si dezvoltare

Aprovizionare. Control operational

Furnizare de servicii. Control operational

Controlul dispozitivelor de monitorizare si masurare

Masurare, analiza si imbunatatire. Verificare si actiune corectiva

Generalitati. Monitorizare si masurare

Monitorizare si masurare

Controlul produsului neconform. Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns

Analiza datelor

Imbunatatire

Anexa 2. Lista procedurilor

Document: MANUALUL MANAGEMENTULUI INTEGRAT COD: MMI-01

LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR/MODIFICARILOR

Formular cod: F-4.2.3-02, rev. 0

LISTA DE DIFUZARE

Denumire document: MANUALUL MANAGEMENTULUI INTEGRAT

Cod/Editie/Revizie: MMI-01/Ed. 1/ Rev. 0

Formular cod: F-4.2.3-01, rev. 0