Pozitia in Programul Annual de Audituri Interne pe 2005 ASA-8.2.2.-1 Rev. 0

Pozitia in Registrul de Audit Intern ASA-R-AI

Obiectivul auditului

Respectarea cerintelor SMC in Departamentul Resurse Umane

Domeniul auditului (departamentul auditat)

Departamentul Resurse Umane

Perioada auditului

8 februarie 20 737b117h 05

Tipul auditului

planificat

neplanificat

de urmarire

Conducatorul echipei de audit

Componenta echipei de audit - Auditori

Criterii de audit

ISO 9001-2000, politica referitoare la calitate si obiecitvele caliatii, manual, proceduri de sistem

Persoane contactate

Constatarile generale ale auditului

Concluzii privitoare la cerintele de sistem

Nr. Crt.

Cerinta de Sistem

Fara observatii

Cu observatii

FNACAP / R AC[1]

4.1. Cerinte generale SMC

X

4.2. Cerinte referitoare la documentatie

X

5.3. Politica referitoare la calitate

X

5.5.1. Definirea responsabilitatilor si autoritatii

X

Nr.

6.2. Resurse umane

X

8.2.3. Monitorizarea si masurarea proceselor

X

8.4. Analiza datelor

X

8.5. Imbunatatire / actiuni corective / actiuni preventive

X

Difuzare Raport

Exemplar 1

ASA-R-AI

Exemplar 2

DRU

Exemplar 3[2]

ASA-R-AC

Exemplar electronic
(calea / fisier)

Conducator echipa de audit

Nume

Doina CUCUETEANU

Semnatura

Data