Data:
Perioada:
1. Rezultatele auditului. 2. Stadiul actiunilor corective si preventive
|
Numar audituri programate |
Numar act 17117v217r iuni corective si preventive |
||
|
Total, din care |
scadente si nerealizate |
Total |
scadente si nerealizate |
|
|
|
|
|
3. Feedback de la client
|
|
Nr. primite |
Satisfacator |
Bine |
Foarte bine |
|
Rapoarte evaluare satisfactie |
|
|
|
|
|
Reclamatii, sesizari |
|
|
|
|
4. Performanta proceselor. Conformitatea produsului
|
Indicatori de performanta procese |
Rapoarte de neconformitate produs |
|
|
Nr. |
scadenti si nerealizati |
|
|
|
|
|
5. Actiuni de urmarire de la actiunile anterioare
Actiuni |
|
|
Nr. |
Scadente si nerealizate |
|
|
|
6. Schimbari care ar putea sa influenteze eficacitatea sistemului de management integrat
in organizare
in legi si reglementari
in proceduri
Posibilitati de imbunatatire (conform rapoarte de audit
Data:
Elementele de iesire ale analizei
I. Actiuni si decizii referitoare la imbunatatirea SMI
|
Actiuni, decizii |
Resurse |
Responsabili |
Termen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Actiuni si decizii referitoare la imbunatatirea produsului in raport cu cerintele clientului
|
Actiuni, decizii |
Resurse |
Responsabili |
Termen de aplicare |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Limitarea / eliminarea aspectelor de mediu care pot prezenta impact asupra mediului
|
Actiuni, decizii |
Resurse |
Responsabili |
Termen de aplicare |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Semnatura participanti
|
Nume. Prenume |
Functie |
Semnatura |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
