Analiza riscurilor

I.

ORGANIZAREA RECRUTĂRII PERSONALULUI

Proiectul Planului de ocupare a functiilor publice, anexa la Planul national de ocupare a functiilor publice

Fundamentarea proiectului Planului de ocupare a functiilor publice

Organizarea concursurilor

Statul de functii

Corespondenta pentru solicitarea organizarii concursurilor

Constituirea comisiilor de concurs

Anuntul de concurs

Publicarea anuntului de concurs

Dosarele candidatilor pentru ocuparea posturilor

Procesul verbal privind analiza dosarelor

Contestatii privind respingerea dosarelor

Sustinerea concursurilor

Stabilirea subiectelor

Sustinerea probei scrise

Sustinerea probei interviu

Verificarea si notarea lucrarilor si interviului

Procesul verbal privind rezultatele concursurilor

Comunicarea rezultatelor

Contestatii privitoare la rezultatele concursului

Deciziile de numire

Emiterea deciziei de numire

Comunicarea deciziei de numire

II.

STABILIREA DREPTURILOR SALARIALE CUVENITE PERSONALULUI

Stabilirea elementelor de natura salariala

Procedurile scrise privind acordarea drepturilor salariale

Salariul de baza

Indemnizatii de conducere

Sporul pentru titlul stiintific de doctor

Sporul pentru complexitatea în munca

Sporul de vechime în munca

Sporul pentru orele lucrate pe timp de noapte

Salariul de merit

Sistemul de premiere

Modificarea drepturilor salariale

Decizia de modificare a drepturilor salariale

Comunicarea deciziei de modificare a drepturilor salariale

Salarizarea muncii peste programul normal de lucru

Fundamentarea timpului lucrat peste programul normal de lucru

Aprobarea efectuarii muncii peste programul normal de lucru

Evidenta timpului lucrat peste programul normal de lucru si recuperarea acestuia

Salarizarea timpului lucrat peste programul normal de lucru

III.

EVIDENŢIEREA PREZENŢEI, ÎNVOIRILOR sI CONCEDIILOR

Norme si proceduri referitoare la modul de evidenta a prezentei, învoirilor si concediilor

Utilizarea foilor colective de prezenta

Evidenta concediilor de odihna

Evidenta concediilor de medicale

Evidenta concediilor de studii

IV.

EVOLUŢIA CARIEREI PERSONALULUI

Concordanta obiectivelor entitatii cu evolutia carierei personalului

Promovarea în cadrul functiei pe categorii, clase si gradatii

V.

PREGĂTIREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A PERSONALULUI

Planurile strategice si anuale de pregatire profesionala

Planurile individuale de pregatire profesionala

Realizarea programelor de pregatire profesionala

Sistemul indicatorilor de performanta privind pregatirea profesionala

VI.

GESTIONAREA DOSARELOR PROFESIONALE

Norme si proceduri referitoare la gestionarea dosarelor profesionale

Constituirea dosarelor profesionale

Accesarea dosarelor profesionale

Actualizarea dosarelor profesionale

VII.

GESTIONAREA CARNETELOR DE MUNCĂ

Norme si proceduri privind administrarea carnetelor de munca

Constituirea carnetelor de munca

Accesarea carnetelor de munca

Actualizarea carnetelor de munca

VIII.

FUNCŢIONALITATEA SISTEMULUI INFORMATIC

UTILIZAT PENTRU GESTIUNEA RESURSELOR UMANE

Evaluarea sistemului informatic

Manuale de operare si utilizare a sistemului informatic

Adaptabilitatea sistemului informatic la cerintele utilizatorilor

Sistemul de asigurare pentru prelucrarea tranzactiilor autorizate si corecte

Integrarea subsistemului informatic aferent gestiunii resurselor umane în sistemul informatic general al institutiei

Desemnarea personalului cu atributii privind utilizarea aplicatiilor si operarea în cadrul bazelor de date

Sistemul de pregatire profesionala a personalului implicat în operarea în sistemul informatic

Instructiunile privind întretinerea programelor informatice

Siguranta în exploatare a sistemului informatic

Utilizarea echipamentelor de prevenire a fluctuatiilor sau întreruperilor curentului electric (UPS, modulatoare de tensiune s.a.)

Instruirea utilizatorilor si informarea sistematica asupra modificarilor operate în sistemul informatic

Securitatea bazelor de date

Existenta unui sistem de prevenire/detectare a accesarilor si modificarilor neautorizate ale bazelor de date (parole, programe antivirus s.a.)

Sistemul modificarii periodice a parolelor de acces

Actualizarea programelor antivirus, antispyware, firewall

Înregistrarile intrarilor si iesirilor din sistem a utilizatorilor

IX.

ARHIVAREA DOCUMENTELOR

Norme si proceduri privind arhivarea documentelor rezultate din activitatea de gestiune a resurselor umane

Desemnarea personalului responsabil privind arhivarea documentelor

Stabilirea locatiei pentru dosarele profesionale si celelalte documente arhivate

Predarea dosarelor la arhiva institutiei

NOTA:

Lista centralizatoare a obiectelor auditabile reprezinta primul document care se elaboreaza în cadrul procedurii Analiza riscurilor si cuprinde, pentru acest studiu de caz, 69 de obiecte auditabile, structurate pe 9 obiective, care vor fi analizate pe parcursul derularii misiunii de audit intern.

Document Info

Accesari: 2754
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta

Creaza cont nou