Nume tip de entitate	Descriere
Factura fiscala (intrare,iesire)	Document contabil care însoteste marfa primita/vânduta în/din firma de la/catre alte firme .
Furnizori	Totalitatea furnizorilor de la care firma se aprovizioneaza cu produse.
Produse	Totalitatea produselor comercializate în firma.
Bon fiscal	Descriere detaliata a produselor cumparate de un client (persoana fizica) la un moment dat.
Chitanta fiscala (intrare, iesire)	Document contabil care atesta ca o factura, o cota parte din factura sau mai multe ale unui furnizor au fost achitate.
Clienti	Totalitatea firmelor care achizitioneaza produse de la firma mea.

Pasul 1.2. Identificarea tipurilor de relatii.

Tipurile de relatii care intervin între tipurile de entitati prezente în sistem sunt expuse în continuare:

Tip de entitate	Tip de relatie	Tip de entitate
Furnizori	emit	Facturi fiscale
Produse	se primesc cu	Facturi fiscale
Produse	se cumpara cu	Bonuri fiscale
Produse	se cumpara cu	Facturi fiscale
Facturi fiscale(intrare,iesire)	se achita cu	Chitante fiscale (intrare,iesire)
Clienti	primesc	Facturi fiscale

Determinarea cardinali 10310p154k tatii si a participarii tipurilor de relatii:

Tip de entitate	Tip de relatie	Tip de entitate	Cardinalitate
Furnizori	emit	Facturi fiscale	1:N
Produse	se primesc cu	Facturi fiscale	M:N
Produse	se cumpara cu	Bonuri fiscale	M:N
Produse	se cumpara cu	Facturii fiscale	M:N
Facturi fiscale	se achita cu	Chitante fiscale	M:N
Clienti	primesc	Facturi fiscale	1:N

Pasul 1.3. Identificarea si atribuirea de atribute la tipurile de entitati si tipurile de relatii si determinarea domeniilor de definitie a atributelor.

Tip entitate	Atribut	Domeniu
Furnizori	IdFurnizor	AutoNumber
	Cod Furnizor	Number
	Denumire	Text(50)
	Cod fiscal	Text(7)
	Nr RC Firma	Text(13)
	Adresa	Text (50)
	Telefon	Text(10)
	Cod IBAN	Text(24)
	Banca	Text(50)
Facturi fiscale	IdFactura	Autonumber
	Serie Factura	Text(5)
	Nr Factura	Number
	Furnizor/Clienti	Number
	Data	Data/Timp
	TVA^*	Number
	Achitat	Da/Nu
	Nr Aviz^*	Number
	Casier^**	Text(50)
Produse	CodProdus	Autonumber
	Denumire	Text(50)
	Unitate masura	Text(6)
	Cantitate initiala	Number
Chitante fiscale	IdChitanta	Autonumber
	NrChitanta	Number
	Data	Data/Timp
	Emitent/Client	Number
Bon fiscal	NrBon	Autonumber
	Data emiterii	Data/Timp
	Casier	Text(50)
Clienti	IdClient	AutoNumber
	Cod Client	Number
	Denumire	Text(50)
	Cod fiscal	Text(7)
	Nr RC Firma	Text(13)
	Adresa	Text (50)
	Telefon	Text(10)
	Cod IBAN	Text(24)
	Banca	Text(50)

* doar pentru intrari

** doar pentru iesiri

Pentru întelegerea domeniilor atributelor din tabelul anterior, sunt explicati termenii folositi:

Text(x) - tip de data sir de caractere alfanumeric, dimensiunea fiind de 'x' caractere

Data/timp - tip de data reprezentând data calendaristica

Number- tip de data reprezentând un numar

Autonumber-tip de data reprezentând un numar cu incrementare automata.

Pasul 1.4. Determinarea atributelor care compun cheile candidate si primare.

Urmatorul tablel prezinta cheile ce intervin în cadrul sistemului:

Tip de entitate	Chei candidat	Cheie primara
Furnizori	IdFurnizor	Cod_furnizor
	Cod Furnizor
	Cod fiscal
	Nr RC Firma
Facturi fiscale	IdFactura	IdFactura
Facturi fiscale	Serie Factura+ Nr Factura	IdFactura
Produse	CodProdus	CodProdus
Chitanta fiscala	IdChitanta	IdChitanta
Bon fiscal	NrBon	NrBon
Clienti	IdClient	CodClient
	Cod Client
	Cod fiscal
	Nr RC Firma

Pasul 1.5. Desenarea diagramei entity-relationship:

Pasul 2. Crearea si validarea modelului logic local

Pasul 2.1. Proiectarea modelului conceptual local pe un model logic local.

În acest pas eliminam acele structuri din baza de date, care sunt dificil de implementat în sistemul de gestiune al bazelor de date. Pentru a rezolva aceasta problema, se vor urma urmatorii pasi:

Eliminarea relatiilor de tipul N:M.

Avem urmatoarele relatii M:N

a)"O factura fiscala se poate achita cu mai multe chitante fiscale"

"Mai multe facturi fiscale se pot achita cu o chitanta fiscala"

b)"Un produs se gaseste pe mai multe bonuri fiscale"

"Pe un bon fiscal se gasesc mai multe produse "

c) "O factura fiscala contine mai multe produse"

"Un produs se gaseste pe mai multe facturi facturi"

devine

devine

devine

devine

Eliminarea relatiilor complexe.

Modelul nostru nu contine astfel de relatii.

Eliminarea relatiilor recursive.

Modelul nostru nu contine astfel de relatii

Eliminarea relatiilor cu atribute.

Modelul nostru nu contine astfel de relatii

Reexaminarea relatiilor de tipul 1:1.

Modelul nostru nu contine astfel de relatii.

Eliminarea relatiilor redundante.

Modelul nostru nu contine astfel de relatii.

Desenarea diagramei E-R

Trebuie sa reactualizam si lista atributelor pentru tipurile de entitati: DetaliuChitanta, IntrariProduse si IesiriProduse.

Tip entitate	Atribut	Domeniu
DetaliuChitante	IdIntrareChitanta	AutoNumber
	IdChitanta	Number
	NrFactura	Number
	Valoare	Number
IntrariProduse	IdIntrare	Autonumber
	IdFactura	Number
	Denumire	Number
	Cantitate	Number
	Pret unitar	Number
	Adaos	Number
IesiriProduse	IdIesire	AutoNumber
	NrDocument	Number
	Denumire	Number
	Cantitate	Number

Pasul 2.1. Crearea relatiilor pentru modelul logic local.

Entitati tari:

Furnizori(IdFurnizor, CodFurnizor, Denumire Cod fiscal, Nr RC Firma, Adresa, Telefon, Cod IBAN, Banca )

Cheie primara: IdFurnizor

Produse CodProdus, Denumire, U/M, Cantitate initiala)

Cheie primara: CodProdus

Bon fiscal(NrBon, Data emiterii, Casier)

Cheie primara: NrBon

Clienti(IdClient, CodClient, Denumire, Cod fiscal, Nr RC Firma, Adresa, Telefon, Cod IBAN, Banca )

Cheie primara: IdClient

Entitati slabe:

Factura fiscala intrare (IdFactura, Serie Factura, Nr Factura, Furnizor, Data, TVA, Achitat, Nr aviz)

Cheie primara: IdFactura

Cheie straina: Furnizor

Factura fiscala iesire (IdFactura, Serie Factura, Nr Factura, Client, Data, Achitat, Casier)

Cheie primara: IdFactura

Cheie straina: Client

Chitanta fiscala intrare(IdChitanta, NrChitanta, Data, Emitent)

Cheie primara: IdChitanta

Cheie straina: Emitent

DetaliuChitante intrare (IdIntrareChitanta, IdChitanta, NrFactura, Valoare)

Cheie primara: IdIntrareChitanta

Cheie straina: NrFactura, IdChitanta

Chitanta fiscala iesire(IdChitanta, NrChitanta, Data, Client)

Cheie primara: IdChitanta

Cheie straina: Client

DetaliuChitante iesire (IdIntrareChitanta, IdChitanta, NrFactura, Valoare)

Cheie primara: IdIntrareChitanta

Cheie straina: NrFactura, IdChitanta

IntrariProduse (IdIntrare, IdFactura, Denumire, Cantitate, Pret unitar, Adaos)

Cheie primara: IdIntrare

Cheie straina: IdFactura, Denumire

IesiriProduse (IdIesire, NrDocument, Denumire, Cantitate)

Cheie primara: IdIesire

Cheie straina: NrDocument, Denumire

Pasul 2.2. Validarea modelului, utilizând normalizarea.

Forma normala 1

În aceasta etapa de normalizare se urmareste eliminarea grupurilor repetitive din fiecare tabela.

Analizând fiecare tabela se observa ca nu exista grupuri repetitive, deci baza de date este în forma normala 1.

Forma normala 2

O relatie este în 2NF daca este în 1NF si orice atribut neprimitiv este complet dependent de orice cheie. Forma normala 2 se verifica doar la relatiile care au o cheie compusa pe pozitia de cheie primara. Daca pt o relatie, cheia primara se compune dintr-un singur atribut atunci ea este în forma normala 2.

Tabelele bazei de date din sistemul nostru au chei primare care se compun dintr-un singur atribut, in concluzie toate relatiile sunt deja in forma normala 2.

Forma normala 3

O relatie este in 3NF daca este în 2NF si nu exista nici un atribut care sa nu apartina cheii primare si care sa fie tranzitiv dependent de cheia primara.

Examinând relatiile în forma normala de mai sus, observam ca nu exista dependente tranzitive. Deci relatiile sunt în forma normala 3.

Pasul 2.3. Validarea modelului din nou, utilizând tranzactiile.

Tranzactiile cerute de utilizator sunt:

T1. Crearea si modificare înregistrarilor despre un anumit furnizor

Datele unui furnizor sunt memorate în tabela FURNIZORI. Cheia primara pentru acest tabel este IdFurnizor. În momentul în care se încearca introducerea unui nou furnizor în baza de date, se verifica automat daca acesta exista, caz în care sunt afisate datele acestuia si este permisa modificarea anumitor date precum: Adresa, Nume, Telefon, Cod IBAN, Banca. stergerea unui furnizor din baza de date nu este permisa, acest lucru datorându-se faptului ca datele sale sunt necesare atât în cazul facturilor fiscale emise de acesta cât si al chitantelor fiscale care îi apartin .

T2. Listarea detaliilor despre un furnizor

Tranzactia poate fi rezolvata facând o cautare dupa denumirea furnizorului.

T3. Crearea si modificarea înregistrarilor despre o anumita factura

Se verifica daca numarul facturii fiscale exista deja în baza de date, caz în care nu admitem inserarea. Altfel putem insera detaliile despre factura.

T4. Listarea facturilor neachitate ale unui furnizor/client

Dupa ce în prealabil calculam valoarea facturii, verificam daca valoarea achitata este mai mica, caz în care vom lista factura respectiva.

T5. Listarea facturilor pe o anumita luna

Se va introduce ca parametru luna dorita, iar rezultatul va fi reprezentat de facturile primite în luna respectiva.

T6. Crearea si modificarea inregistrarilor despre un anumit produs

Se verifica daca codul produsului, exista deja in baza de date, caz în care nu admitem inserarea. Altfel putem insera detaliile despre noul produs.

T7. Listarea stocului de produse

Se va lista stocul de produse existent în firma.

T8 . Crearea si modificarea inregistrarilor despre o anumita chitanta fiscala

Se verifica daca numarul chitantei exista deja in baza de date, caz in care nu admitem inserarea. Altfel putem insera detaliile despre noua chitanta .

T9 . Crearea si modificarea inregistrarilor despre o anumita factura fiscala

Se verifica daca numarul facturii exista deja in baza de date, caz in care nu admitem inserarea. Altfel putem insera detaliile despre noua factura .

T10. Listarea chitantelor

Se vor lista chitantele emise de firma.

T11. Crearea si modificarea inregistrarilor despre un bon fiscal

Se verifica daca numarul bonului exista deja in baza de date, caz in care nu admitem inserarea. Altfel putem insera detaliile despre noul bon.

T12. Listarea bonurilor fiscale

Rezultatul va fi afisarea tuturor bonurilor fiscale emise de firma.

Pasul 2.4. Desenarea diagramei E-R

În cazul nostrum aceasta diagrama nu se modifica

Pasul 2.5. Definirea regulilor de integritate a bazei de date.

Necesitatea datelor:

Aceste reguli deja le-am identificat, când am documentat atributele în pasul 1.3.

Reguli asupra domeniului atributelor.

Domeniile de definitie au fost deja identificate când am documentat domeniile atributelor în pasul 1.3.

Integritatea entitatilor.

Aceste reguli au fost deja identificate, când am documentat cheile primare în pasul 1.4.

Integritatea relatiilor.

Furnizori(IdFurnizor, CodFurnizor, Denumire Cod fiscal, Nr RC Firma, Adresa, Telefon, Cod IBAN, Banca )

Cheie primara: IdFurnizor

Produse CodProdus, Denumire, U/M, Cantitate initiala)

Cheie primara: CodProdus

Bon fiscal(NrBon, Data emiterii, Casier)

Cheie primara: NrBon

Clienti(IdClient, CodClient, Denumire, Cod fiscal, Nr RC Firma, Adresa, Telefon, Cod IBAN, Banca )

Cheie primara: IdClient

Factura fiscala intrare (IdFactura, Serie Factura, Nr Factura, Furnizor, Data, TVA, Achitat, Nr aviz)

Cheie primara: IdFactura

Cheie straina: Furnizor, nenula, cascada referindu-se la Furnizori(.)

Factura fiscala iesire (IdFactura, Serie Factura, Nr Factura, Client, Data, Achitat, Casier)

Cheie primara: IdFactura

Cheie straina: Client, nenula, cascada referindu-se la Clienti(.)

Chitanta fiscala intrare(IdChitanta, NrChitanta, Data, Emitent)

Cheie primara: IdChitanta

Cheie straina: Emitent, nenula, cascada referindu-se la Furnizori(.)

DetaliuChitante intrare (IdIntrareChitanta, IdChitanta, NrFactura, Valoare)

Cheie primara: IdIntrareChitanta

Cheie straina:

NrFactura, nenula, cascada referindu-se la Facturi fiscale intrare(.)

IdChitanta, nenula, cascada referindu-se la Chitante fiscale intrare(.)

Chitanta fiscala iesire(IdChitanta, NrChitanta, Data, Client)

Cheie primara: IdChitanta

Cheie straina: Client, nenula, cascada referindu-se la Clienti(.)

DetaliuChitante iesire (IdIntrareChitanta, IdChitanta, NrFactura, Valoare)

Cheie primara: IdIntrareChitanta

Cheie straina:

NrFactura, nenula, cascada referindu-se la Facturi fiscale iesire(.)

IdChitanta, nenula, cascada referindu-se la Chitante fiscale iesire(.)

IntrariProduse (IdIntrare, IdFactura, Denumire, Cantitate, Pret unitar, Adaos)

Cheie primara: IdIntrare

Cheie straina:

IdFactura, nenula, cascada referindu-se la Facturi fiscale intrare(.)

Denumire, nenula, cascada referindu-se la Produse(.)

IesiriProduse (IdIesire, NrDocument, Denumire, Cantitate)

Cheie primara: IdIesire

Cheie straina:

NrDocument, nenula, cascada referindu-se la Facturi fiscale iesire(.) în uniune cu Bon fiscal(.)

Denumire, nenula, cascada referindu-se la Produse(.)

Diagrama E-R finala:

Baza de date a fost implementata în Access. Aici relatiile dintre entitati sunt descrise astfel:

Manual de utilizare a aplicatiei ContaMyFirma

Cerinte minime pentru rularea aplicatiei:
- procesor: >166 MHz;
- RAM: >32 Mb;
- spatiu liber pe disc: >7 Mb;
- Windows 98;
- Microsoft Office 2000 cu MsAcces.
În momentul rularii aplicatiei "ContaMyFirma.mdb" se va deschide formularul meniului principal numit MeniuPrincipal.
Acest meniu reprezinta interfata grafica a aplicatiei cu utilizatorul, permitant:
1) introducerea, actualizarea si stergerea datelor utilizant link-urile specifice;
2) obtinerea si vizualizarea interogarilor SQL specifice;
3) vizualizarea si printarea rapoartelor necesare;
4) accesarea help-ului aplicatiei.

Pentru introducerea, actualizarea ori stergerea datelor puteti deschide oricare din formularele de mai jos:

Furnizori!KLink(Formularul Furnizori,1,,main)
Facturi fiscale furnizori
Chitante fiscale furnizori

Produse!KLink(Formularul Produse,1,,main)

Bonuri fiscale!KLink(Formularul Bon fiscal,1,,main)
Facturi fiscale emise
Chitante fiscale emise

Pentru a vizualiza rapoarte, este suficient sa dati click pe eticheta numita :

Rapoarte!KLink(rapoarte,1,,main)

Pentru a parasi aplicatia dati click pe "Exit".

Formularul Facturi fiscale furnizori

Acest formular este folosit pentru introducerea datelor corespunzatoare unei facturi fiscale cu care s-au achizitionat produse de la furnizori. Acesta va fi completat in momentul primirii marfii. Pentru fiecare factura sunt retinute urmatoarele date:

Serie factura !KLink(serie factura,1,,main)
Nr factura !KLink(nr factura,1,,main)
Data emiterii !KLink(data emiterii,1,,main)
Furnizor!KLink(furnizor factura,1,,main)
Cota TVA!KLink(cota TVA,1,,main)
Nr Aviz!KLink(aviz,1,,main)

Denumire produs!KLink(denumire produs,1,,main)
Pret unitar!KLink(pret unitar,1,,main)
Cantitate produs!KLink(cantitate produs,1,,main)
Valoare TVA!KLink(valoare TVA,1,,main)
Total!KLink(total,1,,main)
Adaos!KLink(adaos,1,,main)
Pret fara TVA!KLink(pret fara tva,1,,main)
TVA vanzare!KLink(TVA vanzare,1,,main)
Pret vanzare!KLink(pret vanzare,1,,main)
Valoare fara TVA!KLink(valoare fara TVA ,1,,main)
TVA!KLink(TVA ,1,,main)
Total factura!KLink(total factura ,1,,main)

Formularul contine urmatoarele butoane:
- FURNIZOR NOU a carui utilizare permite deschiderea formularului Furnizori!KLink(Formularul Furnizori,1,,main) pentru adaugarea de noi furnizori in baza de date.
-PRODUS NOU a carui utilizare permite deschiderea formularului Produse!KLink(Formularul Produse,1,,main) pentru adaugarea de noi produse in baza de date.
-VALIDEAZA a carui utilizare este obligatorie ori de cate ori au loc actualizari, stergeri sau adaugari de date in aplicatie.

Adaugarea de noi inregistrari, stergerea si vizualizarea celor existente este posibila cu ajutorul barei de navigare aflate in subsolul formularului.

Serie factura
Este folosit pentru introducerea seriei facturii fiscale cu care au fost achizitioate produsele. Valoarea din acest text box este de tip text.

Nr factura
Este folosit pentru introducerea numarului facturii fiscale cu care au fost achizitioate produsele. Valoarea din acest text box este de tip numar.

Denumire furnizor
Pentru a alege un furnizor existent in baza de date dati click pe sageata alaturata si selectati furnizorul dorit. Daca furnizorul pe care doriti sa-l introduceti nu este in baza de date apasati butonul FURNIZOR NOU

Data emiterii
In acest camp se introduce data emiterii facturii de tipul: zz/ll/aa; unde zz reprezinta ziua, ll luna, iar aa anul curent.

Cota TVA
Este folosit pentru introducerea cotei TVA specificata de factura fiscala cu care au fost achizitioate produsele. Valoarea din acest text box este de tip numar.

Aviz
Este folosit pentru introducerea numarului avizului de insotire a marfii continute in factura fiscala cu care au fost achizitioate produsele. Valoarea din acest text box este de tip numar. Acest document insoteste produsele achizitionate pe timopul transportului.

Denumire produs
Pentru a alege un produs existent in baza de date dati click pe sageata alaturata si selectati produsul dorit. Daca doriti sa introduceti un nou produs, care nu este in baza de date apasati butonul PRODUS NOU

Pret unitar
Reprezinta pretul unitar de achizitie al produsului de la furnizori si este specificat in factura fiscala cu care a fost achizitionat acesta. Valoarea din acest text box este de tip numar.

Cantitate produs
Reprezinta cantitatea din produs achizitionata pe baza facturii fiscale emise de furnizori. Valoarea din acest text box este de tip numar.

Valoare TVA
Reprezinta exprimarea cotei TVA valoric pentru fiecare produs achizitionat pe baza facturii fiscale emise de furnizori. Valoarea din acest text box este calculata automat in cadrul aplicatiei pe baza Cota TVA!KLink(cota TVA,1,,main) specificata in acelasi formular.

Total
Reprezinta exprimarea valorii totale (inclusiv TVA) pentru fiecare produs achizitionat pe baza facturii fiscale emise de furnizori. Valoarea din acest text box este calculata automat in cadrul aplicatiei pe baza cota TVA!KLink(cota TVA,1,,main), pret unitar!KLink(pret unitar,1,,main), cantitate produs!KLink(cantitate produs,1,,main) specificata in acelasi formular.

Adaos
Reprezinta adaosul comercial exprimat in procente din valoarea de achizitie pentru fiecare produs cumparat pe baza facturii fiscale emise de furnizori. Valoarea din acest text box este de tip numar si este introdusa de catre utilizatorul aplicatiei.

Pret fara TVA
Reprezinta pretul unitar de vanzare al produsului fara TVA calculata pe baza Adaosului comercial!KLink(adaos,1,,main) aplicat asupra valorii produsului. Valoarea din acest text box este calculata automat in cadrul aplicatiei.

TVA vanzare
Reprezinta valoarea cotei TVA calculata la pretul de vanzare al produsului fara TVA . Valoarea din acest text box este calculata automat in cadrul aplicatiei.

Pret vanzare
Reprezinta pretul de vanzare al produsului cu TVA. Valoarea din acest text box este calculata automat in cadrul aplicatiei.

Valoare fara TVA
Reprezinta valoarea totala fara TVA a produselor continute in factura fiscala emisa de furnizor. Valoarea din acest text box este calculata automat in cadrul aplicatiei.

TVA
Reprezinta valoarea totala a cotei TVA pentru produsele continute in factura fiscala emisa de furnizor. Valoarea din acest text box este calculata automat in cadrul aplicatiei.

Total factura
Reprezinta valoarea totala cu TVA a produselor continute in factura fiscala emisa de furnizor. Valoarea din acest text box este calculata automat in cadrul aplicatiei.

Formularul Furnizori

Acest formular este folosit pentru introducerea datelor corespunzatoare unui furnizor. Pentru fiecare furnizor sunt retinute urmatoarele date:

Nume furnizor!KLink(Nume furnizor,1,,main)
Cod furnizor!KLink(Cod Furnizor,1,,main)
Cod fiscal !KLink(Cod fiscal,1,,main)
Nr RC firma!KLink(Numar Reg.comert,1,,main)
Adresa !KLink(Adresa,1,,main)
Telefon!KLink(Telefon,1,,main)
Cod IBAN!KLink(Cod IBAN,1,,main)
Banca!KLink(Banca,1,,main)

Formularul contine butonul VALIDEAZA a carui utilizare este obligatorie ori de cate ori au loc actualizari, stergeri sau adaugari de date in aplicatie.

Adaugarea de noi inregistrari si vizualizarea celor existente este posibila cu ajutorul barei de navigare aflate in subsolul formularului.

Nume furnizor
In acest camp se introduce denumirea/numele firmei/societatii comerciale.

Cod Furnizor
In acest camp se completeaza codul de tip numar, asociat societatii comerciale pe care doriti s-o adaugati in baza de date, necesar identificarii unice in cadrul aplicatiei baza de date

Cod fiscal
In acest camp trebuie introdus codul fiscal al societatii comerciale pe care doriti s-o adagati in baza de date.

Numar reg.comert
In acest camp se completeaza numarul din Registrul Comertului asociat societatii comerciale pe care doriti s-o adagati in baza de date.

Adresa
In acest camp trebuie introdusa adresa societatii comerciale pe care doriti s-o adaugati in baza de date.

Telefon
In acest camp trebuie completat telefonul societatii comerciale pe care doriti s-o adaugati in baza de date.
Doar in cazul in care il cunoasteti, altfel puteti lasa necompletat acest camp.

Cod IBAN
In acest camp se completeaza codul IBAN asociat contului bancar al societatii comerciale pe care doriti s-o adaugati in baza de date.

Banca
In acest camp trebuie completata banca in care societatea comerciala pe care doriti s-o adaugati in baza de date are deschis contul bancar

Formularul Chitante fiscale furnizori
Acest formular este folosit pentru introducerea datelor corespunzatoare unei chitante . Acesta va fi completat in momentul achitarii unei facturi. Pentru fiecare chitanta sunt retinute urmatoarele date:

Numar chitanta !KLink(nr chitanta,1,,main)
Data chitanta!KLink(data chitanta,1,,main)
Emitent !KLink(emitent,1,,main)
Numar factura!KLink(numar factura,1,,main)
Valoare chitanta!KLink(valoare chitanta,1,,main)

Formularul contine butonul VALIDEAZA a carui utilizare este obligatorie ori de cate ori au loc actualizari, stergeri sau adaugari de date in aplicatie.

Adaugarea de noi inregistrari si vizualizarea celor existente este posibila cu ajutorul barei de navigare aflate in subsolul formularului.

Nr chitanta
Este folosit pentru introducerea numarului chitantei fiscale cu care au fost achitate in totalitate sau partial produsele. Valoarea din acest text box este de tip numar.

Data chitanta
In acest camp se introduce data data emiterii chitantei fiscale cu care au fost achitate in totalitate sau partial produsele. Acest camp este de tipul: zz/ll/aa; unde zz reprezinta ziua, ll luna, iar aa anul curent.
Emitent
Pentru a completa emitentul chitantei fiscale existent in baza de date dati click pe sageata alaturata si selectati optiunea dorita.

Numar factura
Este folosit pentru selectarea facturii fiscale existente in baza de date pentru care a fost emisa factura fiscala. Valoarea din acest list box este de tip numar.

Valoare chitanta
Este folosit pentru introducerea valorii chitantei fiscale cu care au fost achitate in totalitate sau partial produsele. Valoarea din acest text box este de tip numar.

Formularul Produse

Acest formular este folosit pentru introducerea datelor corespunzatoare unui produs . Acesta va fi completat in momentul primirii unui nou produs. Pentru fiecare produs sunt retinute urmatoarele date:

Denumire produs !KLink(denumire produse,1,,main)
Unitate de masura!KLink(unitate de masura,1,,main)

Denumire produse
Permite introducerea produselor noi, inexistente pana in acest moment in baza de date. Acest text box este obligatoriu.

Unitate de masura
Permite introducerea unitatii de masura pentru produselor noi, inexistente pana in acest moment in baza de date. Acest text box este obligatoriu.

Formularul Bon fiscal

Acest formular este folosit pentru introducerea datelor corespunzatoare unui bon de vanzare a marfii. Acesta va fi completat de catre un angajat pentu fiecare client in parte. Pentru fiecare bon individual sunt retinute urmatoarele date:

Numar Bon!KLink(nr bon,1,,main)
Data emiterii !KLink(data bon,1,,main)
Denumire produs!KLink(denumire produs iesire,1,,main)
Cantitate disponibila!KLink(cantitate disponibila,1,,main)
Cantitate produs!KLink(cantitate solicitata,1,,main)
Pret unitar!KLink(pret produs iesire,1,,main)
Valoare fara TVA!KLink(valoare bon,1,,main)
TVA!KLink(TVA bon,1,,main)
Total!KLink(total bon,1,,main)

Formularul contine butonul VALIDEAZA a carui utilizare este obligatorie ori de cate ori au loc actualizari, stergeri sau adaugari de date in aplicatie.

Adaugarea de noi inregistrari, stergerea si vizualizarea celor existente este posibila cu ajutorul barei de navigare aflate in subsolul formularului.

Numar Bon

Este folosit pentru setarea numarului bonului. Valoarea din acest text box nu trebuie sa fie introdusa de catre utilizator, fiind setata de aplicatie.

Data emiterii
In acest camp se introduce data curenta a bonului de tipul: zz/ll/aa; unde zz reprezinta ziua, ll luna, iar aa anul curent.

Denumire produs iesire
Pentru a alege un produs existent in baza de date dati click pe sageata alaturata si selectati produsul dorit.

Cantitate disponibila
In acest camp aplicatia afiseaza cantitatea disponibila din produsul ales de dumneavoastra.

Pret produs
Acest camp contine pretul de vanzare al produsului selectat de dumneavoastra.

Cantitate solicitata
In acest camp trebuie sa introduceti cantitatea dorita din produsul ales de dumneavoastra; daca nu este disponibila cantitatea dorita se va afisa un mesaj in care vi se spune cat puteti cumpara din produsul dorit.

Valoare TVA
Reprezinta valoarea TVA a produselor achizionate pe baza bonului/facturii fiscal. Aceasta valoare este calculata de catre aplicatie, pentru a putea fi vizualizata dati click pe butonul alaturat cu textul "Valideaza".

Total
Acest camp contine valoarea totala a bonului/facturii curent(-e). .Aceasta valoare este calculata de catre aplicatie, pentru a putea fi vizualizata dati click pe butonul alaturat cu textul "Valideaza".

Valoare fara TVA
Reprezinta valoarea cumulata fara TVA a produselor achizionate pe baza bonului/facturii fiscale fiscal de o persoana fizica/juridica. Aceasta valoare este calculata de catre aplicatie, pentru a putea fi vizualizata dati click pe butonul alaturat cu textul "Valideaza".

Formularul Facturi fiscale emise

Acest formular este folosit pentru introducerea datelor corespunzatoare unei facturi fiscale cu care s-au achizitionat produse de catre client. Acesta va fi completat in momentul vanzarii produselor. Pentru fiecare factura sunt retinute urmatoarele date:

Serie factura !KLink(serie factura,1,,main)
Nr factura !KLink(nr factura,1,,main)
Data emiterii !KLink(data emiterii,1,,main)
Client!KLink(client,1,,main)
Casier!KLink(casier,1,,main)

Denumire produs!KLink(denumire produs iesire,1,,main)
Cantitate disponibila!KLink(cantitate disponibila,1,,main)
Pret unitar!KLink(pret produs iesire,1,,main)
Cantitate solicitata!KLink(cantitate solicitata,1,,main)
Valoare fara TVA!KLink(valoare bon,1,,main)
TVA !KLink(TVA bon,1,,main)
Total !KLink(total bon ,1,,main)

Formularul contine urmatoarele butoane:
- CLIENT NOU a carui utilizare permite deschiderea formularului Clienti!KLink(Formularul Clienti,1,,main) pentru adaugarea de noi clientiin baza de date.
-VALIDEAZA a carui utilizare este obligatorie ori de cate ori au loc actualizari, stergeri sau adaugari de date in aplicatie.

Adaugarea de noi inregistrari, stergerea si vizualizarea celor existente este posibila cu ajutorul barei de navigare aflate in subsolul formularului.

Client

Pentru a alege un client existent in baza de date dati click pe sageata alaturata si selectati clientul dorit. Daca clientul pe care doriti sa-l introduceti nu este in baza de date apasati butonul CLIENT NOU

Casier
Introduceti numele casierului care emite factura fiscala.

Formularul Chitante fiscale emise

Acest formular este folosit pentru introducerea datelor corespunzatoare unei chitante . Acesta va fi completat in momentul achitarii unei facturi. Pentru fiecare chitanta sunt retinute urmatoarele date:

Numar chitanta !KLink(nr chitanta,1,,main)
Data chitanta!KLink(data chitanta,1,,main)
Numar factura!KLink(numar factura,1,,main)
Valoare chitanta!KLink(valoare chitanta,1,,main)

Formularul contine butonul VALIDEAZA a carui utilizare este obligatorie ori de cate ori au loc actualizari, stergeri sau adaugari de date in aplicatie.

Adaugarea de noi inregistrari si vizualizarea celor existente este posibila cu ajutorul barei de navigare aflate in subsolul formularului.

Rapoarte

Rapoartele care pot fi vizualizate sunt urmatoarele:

Bonuri fiscale!KLink(bonuri fiscale,1,,main)
Facturi fiscale!KLink(facturi fiscale,1,,main)
Chitante fiscale!KLink(chitante fiscale,1,,main)
Intrari pe luna!KLink(intrari pe luna,1,,main)
Vanzari pe luna !KLink(vanzari pe luna,1,,main)
Vanzari pe ziua !KLink(vanzari pe ziua,1,,main)
Facturi intrare!KLink(facturi intrare,1,,main)
Stoc produse!KLink(stoc produs,1,,main)
Facturi neachitate!KLink(facturi neachitate ,1,,main)
Registru jurnal!KLink(registru jurnal,1,,main)

Bonuri fiscale
Acest raport permite printarea unui bon fiscal cu care au fost achizionate produse, dupa completare.

Vanzari pe luna
Vi se cere sa introduceti luna si anul dorit, iar rezultatul va fi un raport in care se vor afisa toate vanzarile pe luna respectiva.

Stoc produs

Rezultatul este un raport care afiseaza produsele existente in gestiune cu pretul de vanzare aferent si cantitatea existenta.

Facturi neachitate
Acest raport genereaza situatia facturilor neachitate catre/de catre furnizor/client cu datele aferente.

Facturi fiscale
Acest raport permite printarea, dupa completare, a.unei facturi fiscale cu care au fost achizionate produse.

Chitante fiscale
Acest raport permite printarea unei chitante fiscale cu care au fost achitate produsele achizionate , dupa completare.

Intrari pe luna
Vi se cere sa introduceti luna si anul dorit, iar rezultatul va fi un raport in care se vor afisa toate intrarile de produse pe luna respectiva.

Vanzari pe ziua
Vi se cere sa introduceti data calendaristica, iar rezultatul va fi un raport in care se vor afisa toate vanzarile din data respectiva.

Registru jurnal
Vi se cere sa introduceti luna si anul dorit, iar rezultatul va fi un raport care va afisa registrul jurnal al firmei pe luna respectiva.

Facturi intrare
Acest raport genereaza situatia facturilor fiscale si datele aferente acestora, cu care s-au achizitionat produse de la furnizor.

Document Info

Accesari: 48964
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta

Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul:
in pagina web a site-ului tau.

eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare