Liste:
S-a corectat lista "Fisa de personal" care este calculata corect si in cazul in care se opresc retineri pe Primele de vacanta: pe luna platii lichidarii soldul initial nu cuprindea retinerea din prime de vacanta.
In MENTOR > LISTE > MISCARI > "Lista de iesiri" s-a adaugat coloana "Pret achizitie".
S-a corectat lista "Fisa plati la furnizor" pentru cazul in care Transportatorul si Asiguratorul din DVI sunt aceeasi firma.
S-a corectat lista "Documente cuplate de la satelit": nu era completata data pentru documentele de intrare; campul "Valoare document" era alfanumeric si a fost transformat in numeric.
In lista "Centralizator stocuri" > Stocuri > Mentor s-a introdus coloana "Producator".
S-a adaugat "Observatii articole" pe bonurile de consum in listele "Situatia consumurilor" si "Livrari"; idem pentru "Observatiile articol" de pe documentele de iesire in "Livrari".
In lista "Realizari pe gestiuni" s-a introdus coloana noua pentru "Name" din Nomenclatorul de conturi.
In listele "Obligatii clienti / furnizori" s-a introdus o coloana noua pentru "Limita de creditare".
S-au adaugat coloanele "Denumire la client" si "Cod client" pe listarea din macheta de "Transfer in custodie".
S-a corectat lista "Documente anulate" pentru cazul in care era generata pe mai multe luni (multiplica valorile aduse in functie de numarul de luni pe care era generata sau nu aducea nimic daca in luna limita superioara a intervalului pentru care era generata nu era nici un document anulat).
S-a modificat lista "Comenzi clienti" pentru cazul comenzilor cu lansare in productie pe mai multe luni: aducea cantitatea lansata si din lunile anterioare.
In lista "Necesar de aprovizionat" sunt editate si articolele care nu sunt in stoc, nu au rezervari de stoc, nu au miscari in timpul lunii dar au completata limita maxima sau minima.
In lista "Stocuri la moment" s-a corectat cursul pentru pozitiile de stoc create prin mariri de stoc sau retururi; se completeaza si data cursului.
In lista "Situatia consumurilor" s-a adaugat coloana "Partener custodie"
S-a corectat eroarea primita la adaugarea de coloane calculate in lista Registru de banca in valuta ("String list does not alow duplicates").
Comercial:
Pe macheta "Facturare contracte tip abonament" s-au adaugat campurile: Banca, Moneda, Curs.
S-a eliminat campul "Codificare" din "Contracte comerciale cu clientii"; pe macheta "Facturare contracte tip abonamente" s-a introdus filtrul "Clasa partener".
S-a corectat eroarea care aparea la generarea facturii din contractul de achizitii leasing, eroare aparuta in cazul in care se lucra cu "Evidenta profit pe gestiuni".
S-a introdus butonul "Facturare in limita stocului disponibil" in generatorul de facturi. Acesta ofera posibilitatea de a prelua articole de pe comenzi indiferent de partener. Criteriul de preluare a articolelor din stoc este: termenul de livrare al comenzii, denumire client, numar comanda.
La preluarea de pe comanda client pe "Generatorul de facturi" se pastreaza si se afiseaza %Ad si %Disc din comanda.
S-a corectat preluarea pretului unic cu TVA pe comanda client.
S-a corectat preluarea pe o comanda de storno (cu + rosu): daca pe comanda initiala exista %Ad, atunci pe comanda de storno mai era aplicat inca o data acest procent.
S-a corectat importul ofertei pe comada client folosind macheta de preluare deschisa dupa alegerea partenerului: nu completa termenul comenzii (chiar daca avea informatiile de Zile livrare in Oferta).
Pe comenzi client s-a adaugat termenul de plata pe articole, termen folosit pentru generatorul de facturi din "Facturare in limita stocului disponibil".
S-a corectat importul ofertei pe factura de iesire: daca existau atat Oferta de la furnizor cat si Oferta catre client, erau aduse ambele iar pentru articolele comune (existente pe ambele oferte) aducea doar oferta de la furnizor.
Pe Generatorul de facturi abonamente preluarea, generarea si listarea facturilor se face in ordinea: localitate client, denumire client.
Mentor:
Constantele de functionare au fost regrupate.
S-a corectat preluarea din oferta (cu butonul "+" albastru) pe documentele de iesire: nu se completau informatiile pe livrare.
S-a modificat "Generatorul de bonuri de consum" introducandu-se posibilitatea de rezolvare a articoleleor ramase nedescarcate (butonul "Rezolva").
Adaugat atribute(acum sunt luate in calcul la preluare)
Atribute la inlocuitor (echivalenta+inlocuire)
Stergere componenta
Inlocuire articol fara stoc (echivalenta+inlocuire)
S-a modificat denumirea butonului "Total cu/fara tva" din generatorul de facturi: acum se numeste "Total document" si reprezinta valoarea cu TVA.
La preluarea comenzilor client in valuta pe documentele de iesire este completat implicit cursul 1.
S-au corectat Diminuarile/Maririle de stoc/Transferurile intre gestiuni: in situatia in care tipul contabil de pe livrare era cu adaos, pe document nu se pastrau zecimalele la pretul de inregistare.
La adaugarea unui serviciu pe factura la aviz, dupa precizarea gestiunii, se cere completarea cantitatii si a pretului.
S-a corectat generarea facturii de pe comanda in cazul in care comanda fusese deja facturata.
In New, la contributiile angajat / angajator: contul pt fond sanatate angajator nu mai este 635 ci 645.03; contul pt fond somaj angajator nu mai este 635 ci 645.02.
In New, la sabloane inregistrari contabile: inchiderea conturilor de cheltuieli nu mai este incadrata la Inchidere TVA ci la Inchidere cheltuieli si venituri.
Denumirea articolului la client, codul articolului la client si preturile din oferta catre client sunt aduse pe transferul in custodie. Pretul adus este cel din oferta (deci fara TVA) iar la click pe "PUdest" adauga TVA-ul.
In oferta furnizorului si cea catre client din nomenclatorul de parteneri a fost marit campul pentru codul extern la 25 caractere.
Se retine si poate fi listat pe factura si aviz cursul introdus pe macheta de preluare de pe comanda client in valuta.
Productie:
S-a introdus nomenclatorul de operatii in Productie > Nomenclatoare, fiind oferita si posibilitatea de a genera automat acest nomenclator din operatiile deja utilizate in consumurile specifice de manopera.
S-a introdus notiunea de "Lot optim" ce inlocuieste "Cantitate pentru" din Consumurile specifice generale si speciale si au fost modificate in mod corespunzator si coloanale aferente din listele: Productie > Pregatire > "Consum specific general pe produs" si "Comenzi interne lansate in luna de lucru". De asemenea, s-a introdus o coloana noua pt.acest lot optim in view-ul mare de la Consumuri generale si in toate view-le mici de selectie a retetelor.
S-a introdus o coloana noua in Consumurile specifice generale si in cele speciale pentru "Procent pierderi" (%P), informatie vizibila si in listele: Consum specific general pe produs, Comenzi interne lansate in luna curenta, Situatie DVOT-uri, Urmarire DVOT.
Salarii:
S-a modificat modul de incadrare a contractelor de baza cu timp partial de munca din punctul de vedere al declaratiei de somaj: nu mai sunt incadrate in tipul TN ci in TP.
In pontaj avans si pontaj lichidare campul "Total lucrat" este editabil cand constanta Pontaj pe total ore = DA.
S-a corectat Export card pentru cazul in care se lucra cu plati partiale.
Pe macheta "Plata likidare luna precedenta" nu se poate introduce la "Platit partial" o suma mai mare decat cea a campului "Valoare".
Satelit:
S-a corectat fisierul de export sincronizare pentru nomenclatoarele de parteneri si personal alese cu dublu-click nu cu "+": nu era transmisa la satelit ultima inregistrare din lista.
S-a modificat modul de functionare al comenzilor intre subunitati.
|
